目录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

 

第三部分

专业名词解释

 

第四部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。
  （二）落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。
  （三）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进仙游发展做出应有的贡献。
  （四）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。
  （五）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
  （六）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。
  （七）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
  （八）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
  （九）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。
  （十）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
  （十一）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
  （十二）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。
  （十三）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
  （十四）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。
  （十五）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。
  （十六）完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

 

二、机构设置情况

我单位编制2人，目前在职1人，离休人员0人，退休人员0人。

我单位2019年车辆保有量0辆。

三、2019年度主要工作任务

（一）紧紧围绕“党建带团建，团建促党建，党团共建促发展”这一主题。

（二）做好入团的宣传工作。

（三）继续在我县深入开展“青年文明号”活动。

（四）明确工作目标和措施。

（五）扎实推进乡镇实体化“大团委”的工作建设。

（六）深入开展共青团“争先创优”活动。

（七）以创建“学习型组织”为抓手，全面加强团的建设。

（八）结合团员青年的特点，紧紧围绕团的中心工作来开展丰富多彩的团内活动。

（九）加强团内基础工作建设。

（十）进一步加强“预防青少年违法犯罪”工作力度。

（十一）做好县委、县政府安排的各项工作任务。

（十二）抓好少先队工作。

 

 

 

 

 

第二部分    

年度部门预算情况

 

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入56.6万元，较2018年减少47.1万元，减少45.4%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年减少2人，工资性预算拨款收入减少74.2万元，较上年同比下降73.4%；

2、商品服务支出预算拨款收入较上年减少3.5万元，较上年同比减少63.6%，主要原因：机关编制内实有人数减少2人。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少2人，较上年减少3.1万元元，较上年同比下降66%；

4、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

    5、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

 

 

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出56.6万元，比2018年减少47.1万元，减少45.4%，减少原因：基本支出减少47.7万元，项目支出增加0.5万元。

1、编制内在职人员较上年减少2人，工资性预算拨款收入减少74.2万元，较上年同比下降73.4%；

2、商品服务支出预算拨款收入较上年减少3.5万元，较上年同比减少63.6%，主要原因：机关编制内实有人数减少2人。

其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少2人，较上年减少3.1万元元，较上年同比下降66%；              3、项目支出26万元，比2018年增加0.5万元。主要变化原因是：增加机关支部标准化建设资金3万元。

4、非税收入支出0万元，与上年持平；

5、政府性基金支出0万元，与上年持平。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  201  （类）  29  （款）  01  （项），2019年预算支出数 56.6万元；

 

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费28.51万元，较上年减少43.99万元。

    主要包括：工资福利支出26.91万元、其他对个人和家庭的补助1.6万元。

 

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出2.08万元，较上年减少3.4万元。

主要包括：办公费0.1万元，电费0.05万元，邮寄费0.01万元，电话通讯费0.098万元，取暖费0.06万元，差旅费1.14万元，工会经费0.39万元，福利费0.01万元，公务接待费0.2万元，维修维护费0.002万，培训费0.02元。

 

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费0.2万元，与2018年无变化。其中：

    1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；

2、公务接待费0.2万元，与2018年无变化。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

 

六、政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

七、国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

 

九、扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

 

十、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

2019年团县委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，团县委共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年团县委整体支出绩效目标56.6万元，其中：基本支出30.6万元，项目支出26万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56.6万元。

   2019年团县委项目支出绩效目标26万元，其中：2019年基层团建经费（乡镇）（1个项目）14万元，2019年团建经费（县级）（1个项目）3万元，2019年预防青少年违法犯罪专项工作经费(乡镇)（1个项目）3.5万元，2019年预防青少年违法犯罪专项工作经费(县级)（1个项目）2.5万元，2019年机关支部标准化建设（1个项目）3万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26万元。

（四）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

 第三部分

专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（一）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第四部分

部门收支预算附表

 团委-县级单位预算公开表.xlsx 附表二：2019年基层团建经费（2万元乡镇）.docx 附表二  群团党支部.DOC 附表二：2019年预防青少年违法犯罪专项工作经费（县级）.docx 附表二：2019年团建经费（县级）.docx 附表二：2019年预防青少年违法犯罪专项工作经费（乡镇）.docx 附表三 群团党支部.DOC 附表三：2019年基层团建经费（乡镇）.docx 附表三：2019年基层团建经费（县级）.docx 附表三：2019年预防青少年违法犯罪准想工作经费（县级）.docx 附表三：2019年预防青少年违法犯罪准想工作经费.docx 附表四：2019年团县委部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx