改则县2019年度政府预算公开
- 索引号：gzx/2019-00031
- 发文字号：
- 发文机构：改则县人民政府
- 名 称：改则县2019年度政府预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2019-05-20
目录
第一部分
改则县概况
第二部分
年度部门预算情况
一、预算收支及增减变化情况说明
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
四、政府一般债务限额和余额情况说明
五、政府性基金预算收支及情况说明
六、政府专项债务限额和余额情况说明
七、国有资本经营预算收支情况说明
八、社会保险基金收支及情况说明
九、扶贫资金使用情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分
专业名词解释
第四部分
部门收支预算附表
第一部分
改则县概况
改则县隶属西藏自治区，地处西藏西北部。东西长450公里，南北宽670公里，总面积13.558万平方公里。2019年改则县下辖7个乡镇，49个村居。现有非教育编制人数875人，实有人数1136人（非教育）。
第二部分
年度部门预算情况
一、预算拨款收支及增减变化情况说明
（一）预算拨款收入安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款收入61931.05万元，较2018年增加10383.14万元，增长20.14%。
1、基本支出：2019年度基本支出30155.05万元，较上年增加470.83万元，增长1.19%。其中主要变动原因是2019年在职总人数增加8人且人均工资上涨、部分单位公用经费测算标准重新核素导致基本支出增长。
2、项目支出：2019年度项目支出31776万元，较上年增加9912.31万元，增长45.37%。其中主要增长原因是我县2019年为整县脱贫摘帽年，上级扶贫专项转移支付资金较大，年初提前下达至我县。
（二）预算拨款支出安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款支出61931.05万元，较2018年增加10383.14万元，增长20.14%，变化原因如下：
1、一般公共服务支出：2019年度预算收入18790.48万元，较2018年减少2439.96万元，增减比例-11.49%；
主要变化原因：2018年组织部列入村居标准化建设资金1700万，2019年年初财力困难，部分项目未列入年初预算。
2、公共安全支出：2019年度预算收入6470.77万元，较2018年增加627.25万元，增减比例10.73%；
主要变化原因：2019年年初核算公检法经费时，重新核算测算标准，按照地区下发的测算标准计算，增加辅警公用经费人均1万元，项目中增加了增资补发资金。
3、教育支出：2019年度预算收入11884.09万元，较2018年增加2916.72万元，增减比例32.53%；
主要变化原因：上级专项转移资金增加。
4、文化体育与传媒支出：2019年度预算收入1151.58万元，较2018年减少8.76万元，增减比例-0.76%；
主要变化原因：旅游事业支出反应在本科目，由于相关经费因财力困难，部分项目资金未在年初预算中反应。
5、社会保障和就业支出：2019年度预算收入1562.78万元，较2018年增加238.39万元，增减比例18%；
主要变化原因：人力资源和社会保障局公益性岗位工资增资以及2017-2018年增资补差部分，由于相关经费因财力困难，部分项目资金未在年初预算中反应。
6、医疗卫生与计划生育支出：2019年度预算收入2718.63万元，较2018年减少311.93万元，增减比例-10.29%；
主要变化原因：由于相关经费因财力困难，部分项目资金未在年初预算中反应。
7、节能环保支出：2019年度预算收入264.18万元，较2018年减少595.55万元，增减比例-69.27%；
主要变化原因：上级转移支付资金生态转移支付资金716万元未拨付，环保局2019年环境监测经费增加124万元、环卫补助19.44万元。
8、城乡社区支出：2019年度预算收入377.08万元，较2018年减少68.48万元，增减比例-15.37%；
主要变化原因：由于相关经费因财力困难，部分项目资金未在年初预算中反应。
9、农林水支出：2019年度预算收入1663.75万元，较2018年增加10694.84万元，增减比例179.97%；
主要变化原因：由于主要增长原因是我县2019年为整县脱贫摘帽年，上级扶贫专项转移支付资金较大，年初提前下达至我县。
10、交通运输支出：2019年度预算收入201.9万元，较2018年减少157.1万元，增减比例43.76%；
主要变化原因：上级专项转移支付资金农村公路养护资金年初未下达到我县。
11、国土海洋气象支出：2019年度预算收入391.45万元，较2018年减少380.27万元，增减比例-49.28%；
主要变化原因：2018年因上缴2014年以前新增土地有偿使用费414万元，本年新增农村土地确权登记工作经费77.75万元。
12、灾害防治及应急管理支出：本年度399.86万元；、
主要变化原因：2019年起启用2019年新行政事业单位会计制度。
13、其他支出：2019年度预算收入1035.69万元，较2018年减少229.07万元，增减比例-18.11%；
主要变化原因：由于相关经费因财力困难，部分项目资金未在年初预算中反应。
14、国防支出：本年度45万元；
主要变化原因：2018年经费未使用本科目。
15、资源勘探信息等支出及商业服务业等支出本年度未列相关支出。
主要变化原因：2019年起启用2019年新行政事业单位会计制度。
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
（一）人员经费安排及增减变化情况
2019年县本级预算人员经费26976.66万元，较上年增加193.78万元，增长0.72%。
主要变化原因：2019年在职人员总人数较2018年增加8人，人均工资上涨。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2019年县本级机关运行经费预算支出3178.39万元，较上年增加277.05万元，增长9.55%。
主要变化原因：2019年部分单位经费测算标准调整，人员工资增加导致工会经费等基数增加。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2019年共安排“三公”经费842.62万元，较2018年增加9.8万元，增长1.18%。其中：
1、公务用车运行维护费729.42万元，较上年增加10.57万元（原因是乡镇车辆经费测算按照人数标准计算）。机关事业单位共保有车辆数为163辆；
2、公务接待费113.2万元，较2018年减少0.8万元。预计接待区、地工作组393批次。
在公务接待中，我县严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。
3、因公出国（境）费0万元，较2018年无变化。
4、车辆购置费0元，较2018年减少178万元，2019年未列车辆购置资金。
四、政府一般债务限额和余额情况说明
政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
五、政府性基金预算收支及情况说明
政府性基金预算为0万元，与上年无变化。
六、政府专项债务限额和余额情况说明
政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
七、国有资本经营预算收支情况说明
国有资本经营预算0万元，与上年无变化。
八、社会保险基金收支及情况说明
社保基金预算0万元，与上年无变化。
九、扶贫资金使用情况说明
扶贫资金预算支出安排13038.64万元，较上年增长1561.4%，主要原因为：由于今年是脱贫摘帽攻坚年，我县是集中连片贫困县，贫困发生率高，脱贫任务重，上级安排的扶贫资金量大，今年年初提前下达资金达到12539.94万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年我县政府采购预算总额94.48万元，其中：政府采购办公设备支出预算11.08万元、政府购买服务支出预算83.4万元。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
（二）绩效目标设置情况
2019年改则县本级整体支出绩效目标61931.05万元，其中：基本支出30155.05万元，项目支出31776万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款61931.05万元。
2019年改则县本级项目支出绩效目标31776万元，其中：行政事业性项目支出（237个项目）金额16954.11万元，基本建设类项目（11个项目）金额12695.61万元，资本性支出项目（56个项目）金额1473.2万元，对企业补助及资本性支出（5个项目）金额653.08万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31776万元。
（四）经费测算系数
2019年单位公用经费测算系数与上年基本持平，交通局上调一个档次，公检法按照地区下发的测算方案编制。
第三部分
专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。
（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。
（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。
（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金等。
（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。
（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。
（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。
（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
第四部分
部门收支预算附表
附件二：2019年度改则县本级支出汇总表（按功能科目）.xlsx
附件四：2019年度改则县一般公共预算税收返还和转移支付情况表.xls
附件五：2019年度改则县本级国有资本经营预算表（套表）.xls