改则县委办2019年度部门预算公开
- 索引号：gzx/2019-00031
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- 发文机构：改则县人民政府
- 名 称：改则县委办2019年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2019-05-20
目 录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、人员情况
四、年度部门主要工作任务及目标
第二部分
年度部门预算情况
一、预算收支及增减变化情况说明
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
四、政府一般债务限额和余额情况说明
五、政府性基金预算收支及情况说明
六、政府专项债务限额和余额情况说明
七、国有资本经营预算收支情况说明
八、社会保险基金收支及情况说明
九、扶贫资金使用情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
第四部分
专业名词解释
第五部分
部门收支预算附表
第一部分
部门概况
一、主要职责
（一）协助县委领导处置县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。
（二）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。
（三）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。
（四）围绕县委理论中心组工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。
（五）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息。
（六）围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导批示件，新闻舆论批评和群众反映的突出问题的督查工作。
（七）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及权限商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话管理工作。
（八）主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本单
位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。
（九）兼管档案工作，确保中央、自治区、地区涉密文件及时归档，保护文件长期存档留史。
（十）承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
1、文秘办公室工作：负责上传下达、信息上报、起草工作安排、总结、请示、主要领导讲话、汇报、调研等文字材料；负责地委、县委重大决策、部署和重要会议精神的传达、发布和协调贯彻工作；负责中央、区党委、地委及地（中、区）直各单位党组（委）来文的登记、传阅、整理、保管、归档等工作；负责县委、县委办公室下发的各类文件起草、审核、印制工作；负责各类会议县委领导讲话的文件起草；负责县委会议记录工作；负责县委、县委办印章保管、使用；负责起草和修改县委有关农村工作的重要文稿。
2、办公室文件收发工作：负责县委、县委办文件印发、登记、存档工作；负责办公室财务管理；负责县委各类会议通知，并做好电话记录；负责办公室电话接听、登记，并及时反馈给主管领导。
3、机要局：贯彻落实中央、区党委、地委、政策、指示和决定；负责全县密码业务，负责全县党政机关密码通信设备有效配备、使用和管理，协助上级和相关部门查处全县密码失窃等行为。
4、档案馆：贯彻执行党和国家档案工作方志、政策和法律法规，制度县档案工作的规章制度，对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学、安全保管档案。
三、人员情况
我单位编制16人，目前在职9人，无离休人员。
四、年度部门主要工作任务及目标
负责上传下达、信息上报、起草工作安排、总结、请示、主要领导讲话、汇报、调研等文字材料；负责地委、县委重大决策、部署和重要会议精神的传达、发布和协调贯彻工作；负责中央、区党委、地委及地（中、区）直各单位党组（委）来文的登记、传阅、整理、保管、归档等工作；负责县委、县委办公室下发的各类文件起草、审核、印制工作；负责各类会议县委领导讲话的文件起草；负责县委会议记录工作；负责县委、县委办印章保管、使用；负责起草和修改县委有关农村工作的重要文稿
第二部分
年度部门预算情况
一、预算拨款收支及增减变化情况说明
（一）预算拨款收入安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款收入587.99万元，较2018年增长34.79万元，增长6.29%，变化原因如下：
1、工资性预算拨款收入增加23.65万元，较上年同比上涨5.62%；
2、公用经费预算拨款收入较上年增加3.81万元，较上年同比增长7.87%；
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入上涨，较上年增加1.52万元，较上年同比增加5.74%；
4、预算内安排项目预算拨款收入增加3.88万元，较上年同比增长6.73%。增长原因是2019新增2018年各项目标责任制奖励金、扶贫工作先进集体奖励金及先进工作人员奖励金11.04万元；2019年机要局工作经费增加0.25万元；新增支部标准化建设3万元；全年特定项目支出共增加63.43万元；
5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；
6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。
（二）预算拨款支出安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款支出587.99万元，比2018年增加34.79万元，增加6.3%，增加原因：基本支出增加29万元，项目支出增加5.79万元。
1、人员工资性支出443.49万元，比2018年减少22.79万元，较上年同比增加5.41%。同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；
2、公用经费52.22万元，较2019年增加3.81万元，较上年同比增长7.87%。根据预算定额测算的公用经费支出增加3.81万元；
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入上涨，较上年增加1.52万元元，较上年同比增加5.74%
4、项目支出63.43万元，比2018年增加5.79万元。主要变化原因是：新增2018年各项目标责任制奖励金、扶贫工作先进集体奖励金及先进工作人员奖励金11.04万元；2019年机要局工作经费增加0.25万元；新增支部标准化建设3万元；
5、非税收入支出0万元，与上年持平；
6、政府性基金支出0万元，与上年持平。
（三）全年预算支出按功能科目分类：
201 （类） 31 （款） 01 （项），2019年预算支出数 587.99 万元；
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
（一）人员经费安排及增减变化情况
2019年我单位预算人员经费472.33万元，较上年减少25.17万元。
主要包括：基本工资326.44万元、津贴补贴0万元、奖金24.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.42万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.37万元、公务员医疗补助缴费8.76万元、失业保险0万元、工伤保险0.29万元、生育保险2.05万元、个人通讯补助0.95万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助27.98万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2019年机关运行经费预算支出26.13万元，较上年减少2.83万元。
主要包括：办公费2.5万元，电费1.24万元，邮寄费0.15元，电话通讯费2.37万元，取暖费1.48万元，差旅费29.64万元，工会经费6.53万元，福利费0.11万元，培训费0.74万元，公务接待费1万元，维修维护费0.5万，其他商品和服务支出0万元。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2019年共安排“三公”经费1万元，与2018年无变化。其中：
1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为1辆；
2、公务接待费1万元，与2018年无变化。
在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。
3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。
四、政府一般债务限额和余额情况说明
政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
五、政府性基金预算收支及情况说明
政府性基金预算为0万元，与上年无变化。
六、政府专项债务限额和余额情况说明
政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
七、国有资本经营预算收支情况说明
国有资本经营预算0万元，与上年无变化。
八、社会保险基金收支及情况说明
社保基金预算0万元，与上年无变化
九、扶贫资金使用情况说明
扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年县委办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，改则县委办共有车辆2辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2019年改则县委办整体支出绩效目标587.99万元，其中：基本支出524.55万元，项目支出63.43万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款587.99万元。
2019年改则县委办项目支出绩效目标63.43万元，其中：业务工作经费（4个项目）3.34万元，支部业务工作经费（1个项目）3万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款63.43万元。
（四）经费测算系数
2019年单位公用经费测算系数与上年持平。
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
（一）机要局工作经费
项目资金：2019年28.8908万元2019－2021年共投入86.6724
项目概述：1、机要网络管理费用31900元，保障上级文件能够正常下达。2、密码人员岗位津贴兑现，确保补贴足额兑现。
（二）各项目标责任制奖励、扶贫工作先进工作先进集体及先进工作人员奖励金
项目属性：新增项目
项目资金：2019年经费11.04万元
项目概述：1、鼓励各单位在工作上的积极性和主动性，确实把工作做到前面、做得更好，开创全县经济发展新局面。2、表彰在工作中涌现出的先进单位和个人，给予褒奖和鼓励，增添工作的创造性和踊跃性。
（三）2019档案馆工作经费
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年经费1.5万元2019－2021共4.5万元
项目概述：从1960年到现在存档的档案盒共2500盒（大约数）5000卷，每卷3元（全国统一价）计算，共计1.5万元。
（四）2019年年鉴经费
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年经费25万元2019－2021共75万元
项目概述：
1、图片编辑150张×20元＝3000元；2、文字编辑费500页×10元＝5000元；3、初（复）审稿印刷费用75×2×300＝4500元；4、终审稿印刷费用25×2×300元＝15000元；5、出版发行费用：（1）排版费用：板式设计6000元、文字排版3000元、图片排版3000元；（2）书号3万元；（3）出版印刷费用500册×280元＝140000元。共计25万元。
（五）2019年机关支部标准化建设工作经费
项目属性：新增项目
项目资金：2019年经费3万元2019－2021共9万元
项目概述：1、打造支部品牌建设，塑造政治过硬、作风优良、勇于担当、纪律严明的革命队伍，把基层党建工作做得响亮、做得有特色。
第四部分
专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。
（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。
（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。
（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。
（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。
（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。
（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。
（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
第五部分
部门收支预算附表
