改则县文化局2019年度部门预算公开
- 索引号：gzx/2019-00054
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- 发文机构：改则县人民政府
- 名 称：改则县文化局2019年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2019-05-20
目 录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、人员情况
三、年度部门主要工作任务及目标
第二部分
年度部门预算情况
一、预算收支及增减变化情况说明
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
四、政府一般债务限额和余额情况说明
五、政府性基金预算收支及情况说明
六、政府专项债务限额和余额情况说明
七、国有资本经营预算收支情况说明
八、社会保险基金收支及情况说明
九、扶贫资金使用情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
第四部分
专业名词解释
第五部分
部门收支预算附表
第一部分
部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、发展战略、新闻出版、 著作电影电视工作的方针政策和法律法规；拟订文化艺术事业、新闻出版事业、广播电影电视产业发展长期规划和年度工作计划并组织实施；指导全县文化发展、新闻出版领域的体制改革。推进广播电影电视领域的体制机制改革。
（二）加强指导、监督管理文化市场综合执法职责；负责对全县文化经营活动进行行业监管和对各种娱乐场所的审核审批工作；扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种；指导、协调广播电影电视事业产业发展；指导对从事演艺活动、从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作；管理全县重大群众文化活动和广播电影电视活动。
（三）根据管理权限监管全县出版物内容及著作权，指导全县有关重要文献等的出版、印制和发行工作，制订全县古籍整理和重大违法违规出版活动，指导对民办机构从事出版活动的监管工作；组织查处和有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件；负责处理涉外著作权关系和纠纷的相关工作。组织协调文化交流、新闻出版和著作权对外交流合作的有关工作，负责全县进出口出版物的审核上报工作；负责印刷业监管工作；承办对外交流项目，推进对外文化产业的交流与合作。
（四）推进全县文化艺术领域和文化广播影视电视领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产，指导、管理县重点文化设施和基层文化设施建设工作。指导、监管广播电影电视基础设施建设。
（五）指导全县社会文化事业发展；指导基层文化队伍建设；指导、管理全县文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；组织群众文化活动。
（六）拟订全县非物质文化遗产保护规划并监管实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。
（七）拟订全县文化市场发展规划，指导、监督和管理文化市场执法工作；负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管和各种娱乐场所的审核报批工作，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。
（八）拟订全县出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，会同有关方面组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；打击“藏独”反动出版物及宣传品的制售、传播；负责“涉藏出版物”的审读、审听、审看工作。
（九）负责对全县互联网传播文艺类产品、手机文字、广播电视节目、电影、电视剧和信息网络视听节目（含IP电视、网络广播电视、手机视听节目）服务业务的监督和审核工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务、电子室、书刊等进行监管。
（十）拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全县动漫、游戏产业发展。
（十一）指导全县有关重要文献等的出版、印刷和发行工作，制订全县古籍整理和重大违法违规出版活动，指导对民办机构从事出版活动的监管工作；组织查处和有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件；负责处理涉外著作权关系和纠纷的相关工作。组织协调文化交流、新闻出版和著作权对外交流合作的有关工作，负责全县进出口出版物的审核上报工作；负责印刷业监管工作；承办对外文化交流项目推进对外文化产业的交流与合作。
（十二）负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。负责全县新闻单位记者证的监督管理工作；组织查处重大新闻违法活动。
（十三）监管广播影视电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责对用于广播电台、电视台、广播电视网络播出的境外引进节目（含音像制品）的管理和内容审核；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收。
（十四）指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；负责广播电视频率（频道）功率审核上报工作；规划和管理广播电视网络；管理卫星接收站。
（十五）增加有线方式传送广播电视节目工作职责；增加广播电视节目制作机构及从事广播电视节目制作经营活动工作的职责；增加卫星接收机设施安装工作的职责；增加个人、单位接收卫星传送境内、境外广播电视节目工作的职责。
（十六）贯彻执行国家、西藏自治区、阿里地区关于文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订县文博事业发展规划，制定有关制度并监督实施。
（十七）组织协调文物保护工作，协调县民族宗教事务局加强寺庙文物保护工作；组织开展文物资源调查工作；制订文物单位的安全设施建设规划并指导实施，改善文物安全条件。
（十八）申报县级重点文物保护单位，推荐自治区级重点文物保护单位；监督管理各级文物保护单位的工作；依照有关法律、法令，申报重点文物的发掘、保护、维修项目。
（十九）监督管理文物安全保卫和消防工作；依法履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪的案件。
（二十）承担世界文化遗产保护和管理的监督工作，承担世界文化遗产申报工作，协调县住房和城乡建设局承担世界文化遗产和自然双重遗产申报工作，协同县住房和城乡建设局负责历史文化名城（街、村镇）保护和监督管理工作。
（二十一）承担近现代重要事迹及代表性建筑的调查、管理工作，协调县民政局、县武装部推动红色遗迹在全县发展事业中的教育作用，弘扬光荣革命传统。
（二十二）推动文物和博物馆公共服务体系建设和博物馆公共资源共享；执行国家、自治区、阿里地区文物和博物馆科技化、信息化、标准化规划。
（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、人员情况
我单位编制50人，目前在职38人，无离休人员。
三、年度部门主要工作任务及目标
（一）贯彻执行国家关于广播电视工作的方针、政策和有关法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，推进电视领域的体制机制改革；指导全县广播电视服务的科技工作，监管全县广播电视节目传输；负责广播电视频率（频道）和功率的报批工作，保持正常转播中央、西藏和其他各省地方电视台电视节目，及时播放本县新闻报道；负责制作专题片，宣传介绍本县，让更多的的人了解本县，广泛传播党中央的声音，积极反映群众的呼声；负责村级广播电视管理人员培训工作；负责全县有线电视的维修、安装等技术工作；负责电视节目的安全播出监管和技术保障，管理有线电视工作，完善有线电视工作制度；负责传播先进文化艺术和科学技术工作。
（二） 负责推进广播领域的公共服务，组织实施广播重大工程，指导、监管广播重点基础设施建设；保证正常转播中央人民广播电台、西藏人民广播电台广播节目；负责专用频段的频谱管理，广播系统的技术维护和安全播出工作及时对外科技交流工作；负责调频广播管理和维修工作；负责科技成果的推广及成果的评奖活动。
（三）负责拟定全县电影事业发展规划，负责放映数据的相关统计的工作；制定和组织实施全县乡（镇）放映计划与任务 ，按时完成阿里地区电影公司授权播放的放映任务；组织片源，放映电影，完成送电影下乡工程，加大科教电影的放映力度；宣传党中央方针政策，负责选取和播放科学技术、先进教育及各民族的优秀文化等积极向上题材内容的传播工作；负责指导乡镇电影放映员业务工作，加强乡镇电影放映员队伍的建设和组织业务培训工作。全年完成560场次任务。
（四）扎实开展“百场文艺下基层展演”活动。按照送文艺进社区、农牧区、校园、军营等活动的要求，全年完成55场次演出任务。
（五）加强文化市场监管力度。切实加强“扫黄打非•清源、固边、净网、秋风、护苗2019”五大专项行动等各项工作，对辖区内网吧、娱乐场所、影像制品店等加强监管力度，净化文化市场。
……
第二部分
年度部门预算情况
一、预算拨款收支及增减变化情况说明
（一）预算拨款收入安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款收入1045.57万元，较2018年减少114.77万元，减少9.89%，变化原因如下：
1、编制内在职人员有变动，工资性预算拨款收入、商品服务、对个人和家庭补助支出减少68.15万元，较上年同比下降8.44%；
2、公用经费预算拨款收入较上年增加0.97万元，较上年同比增长1.32%，主要原因：机关编制内实有人数减少1人，根据预算定额测算的公用经费减少0.97万元。
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少1人，较上年减少1.48万元元，较上年同比下降2.94%；
4、预算内安排项目预算拨款收入减少46.12万元，较上年同比下降20.05%。下降原因是2019年无村级文化建设资金（村级民俗文化建设）项目，2019年无民间艺术团场次补助经费。
5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；
6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。
（二）预算拨款支出安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款支出1045.57万元，比2018年减少114.77万元，减少9.89%，减少原因：基本支出减少68.65万元，项目支出减少46.12万元。
1、人员工资性支出738.78万元，比2018年减少68.15万元，较上年同比下降8.44%。主要原因是：2018年编制内减少1人，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；
2、公用经费783.22万元，较2019年减少0.97万元，较上年同比下降1.3%。主要原因是：机关编制内实有人数减少，根据预算定额测算的公用经费支出减少0.97万元。
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少1人，较上年减少1.48万元元，较上年同比下降2.94%
5、4、项目支出183.8万元，比2018年减少46.12万元。主要变化原因是：下降原因是2019年无村级文化建设资金（村级民俗文化建设）项目，2019年无民间艺术团场次补助经费。
5、非税收入支出0万元，与上年持平；
6、政府性基金支出0万元，与上年持平。
（三）全年预算支出按功能科目分类：
207 （类） 01 （款） 01 （项），2019年预算支出数 1045.57 万元；
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
（一）人员经费安排及增减变化情况
2019年我单位预算人员经费787.57万元，较上年减少24.67万元。
主要包括：基本工资100.4万元、津贴补贴450.23万元、奖金40.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费38.77万元、公务员医疗补助缴费1.89万元、失业保险2.1万元、工伤保险0.9万元、生育保险3.39万元、个人通讯补助1.85万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资1.44万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助48.78万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2019年机关运行经费预算支出74.19万元，较上年增长0.97万元。
主要包括：办公费3.51万元，电费1.75万元，邮寄费0.21元，电话通讯费3.37万元，取暖费2.16万元，差旅费42.18万元，工会经费11.01万元，福利费0.22万元，培训费1.05万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费7万元，维修维护费0.2万，其他商品和服务支出0.02万元。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2019年共安排“三公”经费8万元，与2018年无变化。其中：
1、公务用车运行维护费7万元，与上年增加4万元。机关共保有车辆数为5辆；
2、公务接待费1万元，与2018年无变化。预计接待区、地文化局和地区广电局工作组4批次（伙食费、住宿费）。
在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。
3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。
四、政府一般债务限额和余额情况说明
政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
五、政府性基金预算收支及情况说明
政府性基金预算为0万元，与上年无变化。
六、政府专项债务限额和余额情况说明
政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
七、国有资本经营预算收支情况说明
国有资本经营预算0万元，与上年无变化。
八、社会保险基金收支及情况说明
社保基金预算0万元，与上年无变化
九、扶贫资金使用情况说明
扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年文化局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，改则县文化局共有车辆5辆，都为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2019年改则县文化局整体支出绩效目标1045.57万元，其中：基本支出861.76万元，项目支出183.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1045.57万元。
2019年改则县文化局项目支出绩效目标183.8万元，其中：业务工作经费（9个项目）182.64万元，运行维护经费（2个项目）1.16万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款183.8万元。
（四）经费测算系数
2019年单位公用经费测算系数与上年持平。
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
一、部门基本情况
本部门主要工作职能制定全县性的文化工作制度；制定指导全县社会文化事业发展；拟订全县非物质文化遗产保护规划；拟订全县文化市场发展规划开展的主要业务有：扎实开展“百场文艺下基层展演”活动加强文化市场监管力度开展送影片活动560场次开展送图书工作负责村级广播电视管理人员培训工作；负责全县有线电视的维修、安装等技术工作；负责电视节目的安全播出监管和技术保障，管理有线电视工作，完善有线电视工作制度；负责传播先进文化艺术和科学技术工作。负责推进广播领域的公共服务，组织实施广播重大工程，指导、监管广播重点基础设施建设。
在职人数37人。
（一）2019年电视台工作人员防辐射费
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年防辐射费23.5万元、2020年经费23.5万元、2021年23.5万元。2019-2021年经费合计70.5万元。
项目概述：因机房辐射高，所以每年年中和年底对我单位广播电视台工作人员进行发放。
（二） 民间艺术团补助（自治区）
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年补助费30万元、2020年经费30万元、2021年30万元。2019-2021年经费合计90万元。
项目概述：民间艺术团工资。
（三）2019年扫黄打非工作经费
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年经费1.7万元，2019-2021年共投入5.1万元。
项目概述：是文化市场管理的一个专业术语，是一项执法活动，也是维护我县文化安全和文化市场秩序的重要举措。
（四）2019年民间艺术团补助（县级）
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年经费30万元，2019-2021年共投入90万元。
项目概述：民间艺术团工资。
（五）2019年加密频道费（县级配套）
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年经费0.16万元，2019-2021年共投入0.48万元。
项目概述：解决干部群众收看3、5、6、8加密电视节目。
（六）2019年网络光纤租金（洞措乡）
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年经费2.5万元，2019-2021年共投入7.5万元。
项目概述：更好的把地委行署的形象和声音传到基层牧民群众中去让群众了解本地媒体。
（七）2019年乡镇文化设施免费开放（县及配套7万元、地区28万元）
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年经费35万元，2019-2021年共投入105万元。
项目概述：满足广大人民群众对学习文化知识提高文化水平。
（八）2019年乡镇文化设施免费开放（县及配套4万元、地区32万元）
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年经费36万元，2019-2021年共投入108万元。
项目概述：满足广大人民群众对学习文化知识提高文化水平。
（九）2019年213放映补助（县级补助）
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年经费1万元，2019-2021年共投入3万元。
项目概述：为广大牧民群众增贴娱乐生活及增长知识。
（十）2019年机关支部标准建设化
项目属性：新增一次性项目
项目资金：2019年经费3万元。
项目概述：扩大和进一步标准我支部办公场所。
（十一）2018年自治区民间艺术团场次补助
项目属性：新增一次性项目
项目资金：2019年经费20.97万元。
项目概述：民间艺术团下乡演出伙食补助。
第四部分
专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。
（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。
（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。
（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。
（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。
（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。
（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。
（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
第五部分
附表一：2019年改则县文化局县级单位预算公开表.xlsx 
附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：213放映补助.docx 附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：2018年自治区民间艺术团场次补助.docx 附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：电视台工作人员防辐射费.docx 附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：机关支部标准化建设.docx 附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：加密频道.docx 附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：民间艺术团补助（县级）.docx 附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：民间艺术团补助（自治区）.docx 附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：扫黄打非工作经费.docx 附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：网络光纤租金.docx 附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：县级免费开放.docx 附表二：2019年改则县文化局部门预算项目申报书：乡镇文化设施免费开放.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：=县级免费开放.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：213放映补助.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：2018年自治区民间艺术团补助资金.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：电视台工作人员防辐射费.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：机关支部标准化建设.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：加密频道费.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：民间艺术团补助资金县级.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：民间艺术团补助资金自治区.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：扫黄打非工作经费.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：网络光纤租金.docx 附表三：2019年改则县文化局部门预算绩效申报书：乡镇文化设施免费开放.docx 附表四：2019年改则县文化局部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx