目录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

第四部分

专业名词解释

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、 主要职责

（一）主要职责

1、贯彻落实中央、自治区、阿里地区新时期民族语言的方针政策及加强社会用字规范管理工作的意见；制定全县编译事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、指导和监督检查全县学习和使用藏语言文字工作。

3、承担藏语言文字新词术语的推广工作。

4、组织、开展藏语言文字及翻译工作的理论研究；管理、监督全县使用藏语言文字的规范化工作。

5、指导全县藏语言翻译业务，承担藏语言翻译业务人员的培训工作。

6、承担县委、县政府、人大、政协及相关部门的重要文件，各种会议材料的翻译工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

办公室：协助局领导处理日常事务，负责文秘、档案、信访、综合治理、国有资产和财务的管理，负责藏语言文字工作，组织协调各类综合调查、起草本局重要文件，协同组织、人事部门做好少数民族干部的培训教育和选拔推荐工作。

 

三、人员情况

我单位编制4人，目前在职3人，离休人员 0 人，退休人员0人。

 

四、年度部门主要工作任务及目标

（一）继续加强学习。

（二）提高维稳工作力度。

（三）开展藏汉双语书法比赛，进一步增强宣传力度。

（四）努力完成藏语文各项工作。

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入93.88万元，较2018年减少46.1万元，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年减少2人；

2、人员工资性支出减少40.99；

3、公用经费减少3.11万元；

4、其他对个人及家庭补助款减少2人；

5、项目经费减少2万元

6、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

7、政府性基金拨款0万元，与上年无变化;

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出93.88万元，比2018年减少46.1万元，减少原因：基本支出减少44.1万元，项目支出减少2万元。

1、人员工资性支出80.6万元，比2018年减少40.99万元。主要原因是：2019年人员调出2人、同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费5.32万元，较2018年减少3.11万元。主要原因是：机关编制内实有人数减少；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少2人； 4、项目支出8万元，比2018年减少2万元。

主要变化原因是：减少藏语言文字专项经费5万元；增加机关支部标准化建设经费3万。

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平;

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  201 （类）   03 （款）03 （项），2019年预算支出数93.88万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费80.6万元，较上年减少40.99万元。

    主要包括：基本工资11.1万元、津贴补贴45.1万元、奖金4.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.8万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.91万元、公务员医疗补助缴费    1.5万元、失业保险0万元、工伤保险0.05万元、生育保险    0.34万元、个人通讯补助0.15万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助4.5万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出5.32万元，较上年减少3.11万元。

主要包括：办公费0.3万元，电费0.13万元，邮寄费0.02元，电话通讯费0.24万元，取暖费0.2万元，差旅费3.1万元，工会经费1.1万元，福利费0.02万元，培训费0.08万元，公务接待费2万元，维修维护费0.51万，其他商品和服务支出0万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费2万元，与2018年无变化。其中：

    1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；

2、公务接待费2万元，与2018年无变化。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

 

四、政府一般债务限额和余额情况说明

政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

六、政府专项债务限额和余额情况说明

政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

七、国有资本经营预算收支情况说明

国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

社保基金预算0万元，与上年无变化。

 

九、扶贫资金使用情况说明

扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年编译局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县编译局共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年改则县编译局整体支出绩效目标93.88万元，其中：基本支出85.88万元，项目支出8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93.88万元。

2019年改则县编译局项目支出绩效目标8万元，其中：业务工作经费（2个项目）8万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

（四）经费测算系数

2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

一、藏语言文字专项经费

项目属性：延续性项目

项目资金：5万元

项目概述：加强藏语言文字的规范使用管理，不断提高藏语言文字使用标准化、规范化、科学化。

 

二、机关支部标准化建设经费

项目属性：新增延续性项目

项目资金：3万元

项目概述：进一步充分发挥党支部主导作用，贯彻落实好本支部全年的各项工作。

 

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 编译局-县级单位预算公开表.xlsx 藏语言文字专项经费.docx 藏语言文字专项经费.docx 附表二机关支部标准化建设.docx 附表三机关支部标准化建设经费.docx 附表四：2019年改则县编译局部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx