目录

第一部分

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

第四部分

专业名词解释

第五部分

部门收支预算附表

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析与预测宏观经济形势，参与制订全县宏观经济政策，分析全县财政经济运行情况，提出财政中长期发展规划和运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建设；完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行财政、财务、会计管理地方性管理法规草案。

2、承担县各项财政收支管理工作。负责编制全县年度预算(草案)并组织执行，向县人民政府和人大报告全县预算及执行情况。组织制定全县经济开支标准、定额，负责审核全县年度决算。负责指导各乡（镇）财务工作，促进基层政府公共服务均等化。

3、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

4、组织制订国库管理制度、国库集中收付制度细则，指导和监督县国库业务，按规定开支国库现金管理工作，完善国库管理流程，负责制定县政府采购制度并监督管理。根据自治区财政厅信息化建设战略，拟定财政信息建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。

5、贯彻执行国家和自治区行政企事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政企事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构，企事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

6、负责审核和汇总编制全县国有资产本经营预决算草案，制订国有资产本经营预算的制度和办法并监督执行，收取本级企业国有资本收益；负责县国有资本经营预算工作，制订并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策；制订基本决算财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目管理工作。

8、贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及科教文卫专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

9、按照中央和自治区财政制度的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

10、负责全县会计工作，管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度。

11、贯彻实行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

无

三、人员情况

我单位编制2人，目前在职1人，无离休人员。

四、年度部门主要工作任务及目标

（一）继续抓好企业职工、农民工的基本技能培训。大力推广适合我县职工的新型劳动技能，把职工培养成技术能手，把困难职工、农民工当中的优秀份子培养成致富尖子和技术带头人。

（二）继续抓好困难职工的帮扶力度。把有限的资金用在真正有困难的职工身上，通过帮扶，不断激励困难职工干事创业的工作积极性，大力宣传党的惠民政策，让困难家庭职工时时刻刻感受到党中央的关怀。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

   我单位2019年度支配收入58.22万元，其中预算拨款安排58.22万元，同比减少32.6%；

基本支出预算58.22 万元，用于工资福利支出51.54万元，同比减少33%；商品和服务支出3.93万元，同比减少31%；对个人及家庭补助支出2.75万元 ；同比减少22%

全年预算支出按功能科目分类：

（二）“三公”经费说明

    1.2018年“三公”经费0.2万元（注：2018年数据按公开数据填写），2019年“三公”经费0.2万元。我单位无因公出国（境）经费。

    2.公务用车使用情况无。

（三）机关运行经费安排说明

  我单位安排办公及印刷费0.19万元，邮电费0.01万元,差旅费2.28万元，福利费0.01万元、培训费0.06万元，日常维修费0.04万元、办公用房水电费0.1万元、办公用房取暖费0.11万元、公务接待费0.2万元其他费用万元。（四）政府采购情况说明（无）

（五）国有资本经营预算拨款收支情况说明（无）

（六）政府性基金预算情况说明（无）

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出58.22万元，比2018年减少28.2万元，减少32.6%，减少原因：基本支出减少28.2万元。

1、人员工资性支出51.54万元，比2018年减少25.62万元，较上年同比下降33%。主要原因是：2018年人员退休1人，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费3.93万元，较2019年减少1.79万元，较上年同比减少31%。主要原因是：机关编制内实有人数减少。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少1人，较上年减少0.79万元，较上年同比下降22%

45、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  201  （类）  29  （款）  01  （项），2019年预算支出数 58.22 万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费58.22万元，较上年减少28.2万元。

    主要包括：基本工资7.47万元、津贴补贴30.21万元、奖金2.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.89万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.76万元、公务员医疗补助缴费 1.03万元、失业保险0万元、工伤保险0.03万元、生育保险 0.8万元、个人通讯补助0.45万元、志愿者人员工资0.24万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助2.75万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出3.93  万元，较上年减少1.79万元。

主要包括：办公费0.19万元，电费0.1万元，邮寄费0.01元，电话通讯费0.18万元，取暖费0.11万元，差旅费2.28万元，工会经费0.75万元，福利费0.01万元，培训费0.06万元，公务接待费0.2万元，维修维护费0.04万。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费0.2万元，与2018年无变化。其中：

    1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；

2、公务接待费0.2万元，与2018年无变化。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

五、政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

六、政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

七、国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

九、扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

十、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

2019年总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县总工会0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县总工会整体支出绩效目标58.22万元，其中：基本支出58.22万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款58.22万元。

    （四）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和作出的决议；根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及县委、县政府的中心工作；制订全县工会工作的年度计划并组织实施。

负责指导承担工会法律援助与法律服务工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作参与对重大劳动争议案件的调查处理；协助有关部门研究制订职工劳动就业、收入分配和社会保险法律、法规草案和政策的拟定；指导和组织开展送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决定；委托县政府完成企业的考核和企业改组、改制、改建工作。

抓好困难职工的帮扶力度。把有限的资金用在真正有困难的职工身上，通过帮扶，不断激励困难职工干事创业的工作积极性，大力宣传党的惠民政策，让困难家庭职工时时刻刻感受到党中央的关怀。

 

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 附表一：总工会-县级单位预算公开表.xlsx 附表四：2019年改则县工会部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx