目录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

第四部分

专业名词解释

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

                        部门概况

    一、主要职责

    1.贯彻落实《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》等法律、法规，维护妇女儿童的合法权益；围绕党的中心工作，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务工作指导。

    2.负责调查、研究全县城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向县委、县政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。

    3.负责组织动员全县广大妇女进一步解放思想、更新观念，推动科学发展，促进社会和谐。

    4.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导妇女增强“四自”“四有”精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长，协助政府做好下岗女职工再就业工作，宣传贯彻男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

    5.代表全县妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。协助党委组织部门做好培养选拔女干部工作，提高妇女参政议政水平。

    6.负责做好家庭教育，牵头协调、推动社会各界为儿童服务。

    7.牵头做好与各族各界妇女的联系，积极开展同港地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一，巩固妇女的团结，积极开展统战工作。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

1、办公室：综合协调机关日常政务工作,教育引导广大妇女增强“四有”精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长，协助政府做好下岗女职工再就业工作，宣传贯彻男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。；

 2、妇儿工委：负责做好家庭教育，牵头协调、推动社会各界为儿童服务。为妇女儿童服务，宣传“两规”工作。

三、人员情况

    我单位编制2人，目前在职3人，离休人员0人，退休人员0人。

   四、年度部门主要工作任务及目标

    一、开展好“三八”国际劳动妇女节活动。做好“三八”活动的各项前期准备工作。一是要认真制订切合实际的活动方案，从计划、经费、人员、活动安排等方面做好部署和安排，确保“三八”活动顺利开展。

    二、加大宣传有关法律法规。以“三八”、三月综治宣传月活动以及3.28百万农奴解放纪念日为契机，大力宣传新旧社会对比；感党恩；反对分裂、维护祖国统一、民族团结以及《妇女权益保障法》《婚姻法》《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律法规，以此来提高广大妇女的政治意识、法律意识，尤其是要提高维护自身合法权益的能力。

    三、做好妇女帮扶工作。在“三八”等节假日时期，认真调查了解妇女所思、所想、所盼，并及时走访慰问贫困妇女，向她们伸出温暖之手，使特困妇女切实感到党和政府的温暖。

    四、深入开展学雷锋活动。在全县妇女中，认真开展学雷锋活动。一是立足本职、学习雷锋。把学习雷锋活动与“两学一做”活动结合起来，以先进文明岗为主要阵地，深入组织开展“岗位学雷锋、巾帼建新功”活动。二是积极发挥“妇女之家”作用。以“妇女之家”为主要活动阵地，重点帮扶困难家庭、单亲家庭、残疾人家庭、孤寡老人，同时宣传相关法律政策等。三是推进学雷锋，做好事工作。

   五、开展好培训工作。根据我县实际，积极做好有一定的技能基础的牧区妇女技能培训工作。

   六、开展好“六一”儿童节有关活动。在“六一”期间，要组织妇女工作人员在县各学校开展打扫卫生，给学生洗头，慰问贫困儿童等活动。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收支增减变化情况

我单位2019年度支配收入76.76万元，其中预算拨款安排76.76万元，同比减少34%；

1、基本支出预算74.39万元，用于工资福利支出64.79万元，同比减少35% ；主要原因：我单位主席央宗玛于2018年12月5日正式退休。

2、商品和服务支出5.62万元，同比减少25%; 主要原因：我单位主席央宗玛于2018年12月5日正式退休。

3、对个人及家庭补助支出3.98万元 ；同比减少18%;主要原因：我单位主席央宗玛于2018年12月5日正式退休。

  4、项目支出2.37万元，主要原因；用于妇联妇女工作经费；妇儿工委工作经费，同比减少47%；主要原因：同比去年统计妇女人数减少710人（统计数据以县统计居提供的为依据）。

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出76.76万元，比2018年减少41.28万元，减少34%，减少原因：基本支出减少74.39万元，项目支出减少2.37万元。

1、人员工资性支出64.79万元，比2018年减少36.32万元，较上年同比下降36%。主要原因是：2018年人员退休1人，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费5.62万元，较2019年减少1.92万元，较上年同比减少25%。主要原因是：机关编制内实有人数减少，根据预算定额测算的公用经费支出减少1.92万元； 

3、其他对个人及家庭补助3.98万元，较上年减少0.91万元，较上年同比下降0.19%

4、项目支出2.37万元，比2018年增加2.14万元。主要变化原因是:同比去年统计妇女人数减少710人（统计数据以县统计居提供的为依据）。

 5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  201 （类）  29 （款）  01 （项），2019年预算支出数76.76万元；

 

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

     2019年我单位预算人员经费76.76万元，较上年减少41.28万元。

    主要包括：基本工资47.42万元、津贴补贴33.39万元、奖金3.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.45万元、公务员医疗补助缴费    1.32万元、失业保险0万元、工伤保险0.04万元、生育保险    0.30万元、个人通讯补助0.15万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助3.98万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

我单位安排办公及印刷费0.28万元，邮电费0.02万元,差旅费3.42万元，福利费0.18万元、培训费0.09万元，日常维修费0.06万元、办公用房水电费0.14万元、办公用房取暖费0.17万元、公务接待费0.2万元.其他费用0万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年“三公”经费0.2万元，与2018年无变化。     

  1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；

2、公务接待费0.2万元，与2018年无变化。预计接待地区妇联工作组（伙食费、住宿费）。

在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

五、政府性基金预算收支及情况说明

政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

六、政府专项债务限额和余额情况说明

政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

七、国有资本经营预算收支情况说明

国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

八、社会保险基金收支及情况说明

社保基金预算0万元，与上年无变化

九、扶贫资金使用情况说明

扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年妇联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县妇联共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年改则县妇联整体支出绩效目标76.76万元，其中：基本支出74.39万元，项目支出2.37万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款76.76万元。

2019年改则县妇联项目支出绩效目标2.37万元，（妇女工作经费2.37万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2.37万元。

（四）经费测算系数

2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

一、单位主要职责

（一）主要职责

1.贯彻落实《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》等法律、法规，维护妇女儿童的合法权益；围绕党的中心工作，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务工作指导。

    2.负责调查、研究全县城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向县委、县政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。

    3.负责组织动员全县广大妇女进一步解放思想、更新观念，推动科学发展，促进社会和谐。

    4.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导妇女增强“四自”“四有”精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长，协助政府做好下岗女职工再就业工作，宣传贯彻男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

    5.代表全县妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。协助党委组织部门做好培养选拔女干部工作，提高妇女参政议政水平。

    6.负责做好家庭教育，牵头协调、推动社会各界为儿童服务。

    7.牵头做好与各族各界妇女的联系，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一，巩固妇女的团结，积极开展统战工作。

    8.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、妇联妇女工作经费（人均2元）

 项目资金：23722万元

 项目目标：开展“3.8”“6.1”等活动，慰问帮扶贫困妇女，  留守儿童、孤儿。

 项目取得的效益：让广大妇女群众感受党、政府温暖。

三、妇儿工委工作经费

  项目资金：20000万元

  项目目标：用于“妇女之家”“儿童快乐家园”活动经费。

  项目取得的效益：让广大妇女和儿童有活动阵地， 有经费开展活动，积极引导妇女和维护妇女儿童合法权益，不断扩大自身兴趣爱好，不断加强自身建设。

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县妇联当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县妇联预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

第五部分部门收支预算附表

 妇联妇女工作经费预算项目申报书.DOC 妇联妇女工作经费项目支出绩效目标申报表样.DOC 妇联-县级单位预算公开表.xlsx 附表四：2019年改则县f妇联部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx