改则县发展和改革委员会2019年度部门预算公开
- 索引号：gzx/2019-00042
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- 发文机构：改则县人民政府
- 名 称：改则县发展和改革委员会2019年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2019-05-20
目录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、人员情况
四、年度部门主要工作任务及目标
第二部分
年度部门预算情况
一、预算收支及增减变化情况说明
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
四、政府一般债务限额和余额情况说明
五、政府性基金预算收支及情况说明
六、政府专项债务限额和余额情况说明
七、国有资本经营预算收支情况说明
八、社会保险基金收支及情况说明
九、扶贫资金使用情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
第四部分
专业名词解释
第五部分
部门收支预算附表
第一部分
部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区发展改革、工业和信息工作的方针政策，拟订并组织实施县国民经济和社会发展、工业和信息化发展战略工作中长期规划和年度计划；拟订全县产业政策、行业技术规范和标准，统筹协调经济社会发展，推进信息化工业融合；研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展，价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）负责检测分析宏观经济、社会发展和工业运行态势，统计并发布相关信息，承担进行预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全、总体产业安全、行业运行等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决解决运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要无视的紧急调度和交通运输协调；负责工业应急管理、产业安全有关工作。
（三）负责汇总分析财政、金融等方面个情况，参与制定全县财政政策、土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整由县管理重要商品价格和重要收费标准，易发查处加个人违法行为和价格垄断行为等。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局，乡地区申请和安排全县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款和使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；安排自治区、地区拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目和大额外汇投资项目。负责协调衔接对口援藏建设项目规划和年度计划、宣传工作。
（六）提出经济结构战略性调整的建议。会同有关部门研究制定全县产业结构及发挥在那规划并组织实施；推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究并协调农牧业和农牧区经济社会发展的重大问题，衔接农牧区专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；制定工业化行业规划，指导行业法规和标准的制定；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订该技术在产业发展、产业技术进步党的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。
（七）协调实施和监测评估主体功能区规划；组织相关部门实施县域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策措施；提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出总量计划进行调整，拟订全县重要物资、应急物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，合同有关部门管理粮食、棉花和良糖等储备；组织煤、电、油、气及其他重要物资紧急调度和交通运输协调。
（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；综合协调社会事业发展和改革的重大问题，综合分析就业与人力资源、收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议。
（十）拟订可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织实施清洁发展机制工作。
（十一）负责能源的行业管理；提出能源发展政策建议；拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。
（十二）组织实施全县应对气候变化对经济社会发展影响的规划和政策，负责相关工作。
（十三）提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动；组织实施有关部门拟订的外商投资产业指导目录；参与重大招商项目的评估和协调工作。
（十四）承担改则县实施西部大开发战略领导小组的具体工作。承担改则县国民经济动员会办公室日常工作。
（十五）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查、核算全县国内生产总值，湖边提供国民经济核算资金，监督管理全学年国民经济核算工作。
（十六）提出优化工业产业布局，结构的意见和建议；推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家、自治区、地区有关科技重大项目，推动相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（十七）负责中小企业发展和宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。承担指导民族手工业发展的职责。
（十八）承担有色、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材、轻工、民爆、食品、医药等工业的行业管理工作。
（十九）统筹推进全县信息化合作，承担相关信息安全管理的责任；组织协调信息化建设重大问题，促进各种信息资源的融合，指导协调电子政务，推动跨行业、跨部门和互联互通的重要信息资源的开发利用和共享；负责协调维护权限信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督各部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。
（二十）按照国家、自治区、行署、县政府的统一布置，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力和县情县力普查；负责全县经济、社会、科技、教育、卫生、社会保障、公共事业、资源环境、企业等进行统计调查，收集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据，定期发布全县国民经济和社会发展的统计信息。
（二十一）对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监测，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（二十二）加强县、乡（镇）、（中）直单位和企业统计管理；指导统计队伍建设；会同有关部门处理重大统计违法案件。
（二十三）负责管理县粮食局
（二十四）承办县委、县政府交办的其他事项。
三、人员情况
我单位编制7人，目前在职7人，无离休人员。
第二部分
年度部门预算情况
一、预算拨款收支及增减变化情况说明
（一）预算拨款收入安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款收入843.39万元，较2018年增加364.19万元，增长76%，变化原因如下：
1、编制内在职人员较上年无人员变动，工资性预算拨款收入减少5.62万元，较上年同比下降3%；
2、公用经费预算拨款收入较上年增加0.09万元，较上年同比增长1%，主要原因：机关编制内实有人数无变动，根据预算定额测算的公用经费增加0.09万元；
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数无变动，较上年增加0.4万元，较上年同比增长4%；
4、预算内安排项目预算拨款收入增加369.32万元，较上年同比增长128%。增长原因是2019年预算内项目新增加2个项目，项目拨款增加403万元,主要变化原因是：新增项目2个：（2019年支部标准化建设3万元；2019年改则县城投公司供暖运营经费400万元；）全年特定项目支出共增加369.32万元；
5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；
6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。
（二）预算拨款支出安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款支出843.39万元，比2018年增加364.19万元，增长76%，增加原因：基本支出减少5.3万元，项目支出增加369.32万元。
1、人员工资性支出160.52万元，比2018年减少5.62万元，较上年同比下降3%。主要原因是：2018年人员无变动，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；
2、公用经费15.92万元，较2019年增加0.09万元，较上年同比增长1%。主要原因是：机关编制内实有人数无变动，工会经费增长0.09，较上年同比增长1%。根据预算定额测算的公用经费支出增加0.09万元；
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数无变动，较上年增加0.4万元，较上年同比增长4%。
4、项目支出657.08万元，比2018年增加369.32万元。主要变化原因是：新增项目2个：（2019年支部标准化建设3万元；2019年改则县城投公司供暖运营经费400万元；）延续性项目5个：（2019年发改委地区联络员补助经费1万元；2019年改则县城投公司供氧站运营补贴38.73万元；2019年改则县城投机动车险有限公司运营补贴53.98万元；2019年改则县城投公司运营补贴62.88万元；2019年改则县城投公司垃圾填埋场运营补贴97.47万元）；
5、非税收入支出0万元，与上年持平；
6、政府性基金支出0万元，与上年持平。
（三）全年预算支出按功能科目分类：
201 （类） 04 （款） 01 （项），2019年预算支出数843.39 万元；
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
（一）人员经费安排及增减变化情况
2019年我单位预算人员经费170.38万元，较上年减少5.22万元。
主要包括：基本工资22.77万元、津贴补贴95.08万元、奖金8.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.52万元、公务员医疗补助缴费 2.79万元、失业保险0.06万元、工伤保险0.12万元、生育保险0.74万元、个人通讯补助0.35万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2019年机关运行经费预算支出15.92万元，较上年增加0.09万元。
主要包括：办公费0.77万元，电费0.38万元，邮寄费0.04元，电话通讯费0.73万元，取暖费0.46万元，差旅费9.24万元，工会经费2.35万元，福利费0.04万元，培训费0.23万元，公务接待费1.5万元，维修维护费0.15万，其他商品和服务支出0rcv 万元。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2019年共安排“三公”经费1.5万元，与2018年无变化。其中：
1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；
2、公务接待费1.5万元，与2018年无变化。预计接待区、地发改委工作组15批次。
在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多12人、最多接待15天、每人每天接待费为120元）。
3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。
四、政府一般债务限额和余额情况说明
政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
五、政府性基金预算收支及情况说明
政府性基金预算为0万元，与上年无变化。
六、政府专项债务限额和余额情况说明
政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
七、国有资本经营预算收支情况说明
国有资本经营预算0万元，与上年无变化。
八、社会保险基金收支及情况说明
社保基金预算0万元，与上年无变化
九、扶贫资金使用情况说明
扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年发改委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，改则县发改委共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台0（套）及单位价值100万元以上的专用设备台0（套）。
（三）绩效目标设置情况
2019年改则县发改委整体支出绩效目标843.39万元，其中：基本支出186.3万元，项目支出657.08万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款843.39万元。
2019年改则县发改委项目支出绩效目标657.08万元，其中：业务工作经费（2个项目）4万元，运行维护经费（5个项目）653.08万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款657.08万元。
（四）经费测算系数
2019年单位公用经费测算系数与上年持平。
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
二、三年财务规划情况
（一）、2019年发改委地区联络员经费
项目属性：延续性项目
项目资金：3万元（估算）
项目概述：提高工程质量管理，进度管理、合同管理能力及项目组织协调能力，及时落实上级部门下达的工程资金，推进项目前期跑办效率。
（二）、2019年机关支部标准化建设
项目属性：新增一次性项目
项目资金：2019年3万元（估算）
项目概述：为了我支部能够达到机关支部标准化建设;今年开始执行
（三）、2019年城投公司垃圾填埋场运营补贴
项目属性：延续性项目
项目资金：2924124元（估算）
项目概述：无害化、资源化和减量化；是完全独立的城市垃圾无害化处理方式，无需对垃圾进行预处理，处理成本相对较低。
（四）、2019年城市投资建设有限公司运营补贴
项目属性：延续性项目
项目资金：1886640元（估算）
项目概述：积极开拓政府的信用融资渠道，将社会资金引入城建领域，开成“政府引导、企业主体、市场运作、财政支持、社会参与”的多元化投资格局。不断提高城市基础设施的投资运营效率；促进城市建设事业健康发展。
（五）、2019年城投公司机动车检测中心运营补贴
项目属性：延续性项目
项目资金：1619640元（估算）
项目概述：我县城投机动车检测中心是地委行署、县委县政府为民办实事项目，是一项重要的民生项目，使广大车主家门口就能检测车辆，而且将有效避免机动车不上检测，出具虚假机动车安全技术检测报告修改检测项目等行为；为我县及周边群众提供了便捷服务，更是减轻了我县就业和脱贫工作。
（六）2019年城投公司供暖运营经费
项目属性：新增一次性项目
项目资金：400万元（估算）
项目概述；为我县干部职工提供了供暖需求。
（七）、2019年城投公司供氧站运营补贴
项目属性：延续性项目
项目资金：1162080元（估算）
项目概述：为切实改善民生，解决改则县氧气市场生产、供应的需求及满足干部群众吸氧的需要。阿里地委、行署提出民生工程实施改则县县城集中供氧工程；为我县干部职工提供了吸氧需求。
第四部分
专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。
（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。
（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。
（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。
（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。
（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。
（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。
（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
第五部分
部门收支预算附表
本级部门预算项目申报书( 2019年供暖运营经费).doc 本级部门预算项目申报书( 2019年机关支出标准化建设).doc 本级部门预算项目申报书( 供氧站运营经费).doc 本级部门预算项目申报书(城投公司运营经费).doc 本级部门预算项目申报书(垃圾填埋场运营经费).doc 本级部门预算项目申报书(联络员补助经费）.DOC 本级部门预算项目申报书(汽车检测站运营经费).doc 
发改委-县级单位预算公开表.xlsx 附表四：2019年改则县发改委部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx 附件1：改则县2019年预算总表.xls 项目支出绩效目标申报表样（2019年供氧运营经费）.doc 项目支出绩效目标申报表样（2019年机关支部标准化建设）.doc 项目支出绩效目标申报表样（城投公司运营经费）.doc 项目支出绩效目标申报表样（供氧站运营经费）.doc 项目支出绩效目标申报表样（联络员补助经费）.DOC 项目支出绩效目标申报表样（填埋场运营经费）.doc 项目支出绩效目标申报表样（汽车检测站运营经费）.doc