改则县质监站2019年度部门预算公开
- 索引号：gzx/2019-00072
- 发文字号：
- 发文机构：改则县人民政府
- 名 称：改则县质监站2019年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2019-05-20
目 录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、人员情况
四、年度部门主要工作任务及目标
第二部分
年度部门预算情况
一、预算收支及增减变化情况说明
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
四、政府一般债务限额和余额情况说明
五、政府性基金预算收支及情况说明
六、政府专项债务限额和余额情况说明
七、国有资本经营预算收支情况说明
八、社会保险基金收支及情况说明
九、扶贫资金使用情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
第四部分
专业名词解释
第五部分
部门收支预算附表
第一部分
部门概况
一、主要职责
1、 贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准、监督检查建设、勘察、设计、施工、监理等单位执行建设工程质量程管理法律、法规、规章和强制性标准、规范、规程等等情况;
2、受县人民政府的委托对交通、水利、住建等建设工程质量进行强制性监督;
3、 参与制定县建设工程质量监督检查、检测工作的有关规定;
4、受理县人民政府委托的由我县项目管理中心实施的工程质量监督，根据《建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，对施工现场工程建设各方责任主体和有关机构履行质量责任的质量行为以及工程质量措施进行监督检查；
5、检查受监工程建设各方主体质量行为、有关单位的资质和人员的资格，工程建设各方主体的质量保证体系和责任制落情况；
6、检查施工组织设计或者施工方案、督促落实质量保证措施；
7、对全县工程参建各方的质量行为进行巡查，及时对有违规行为的工程在全县通告，并上报地区相关部门；
8、抽查工程的实体质量，对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能的质量进行抽查，参与建设工程建设事故的调查；
9、对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验等进行监督、对施工技术资料、监理资料以及检测段告等有关工程质量的文件和资料进行监督检察。向县人民政府长提交工程质量监督报告，负责质量监督档美资料的收集、整理、保管工作；
10、负责对建设工程主体、竣工验规的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督；
11、对预制构件和预拌汽凝土的质量进行监督检查；
12、 对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为调查核实，提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚；
13、业务上接受地区水利、交通，住房和技乡建设部门建设工程质量监督机构的指导；
14、组织建设工程质量相关技术和人员培训等工作；
15、主动接受领导和监督，总结质量监督工作经验，掌握我县建设工程质量状况，定期向县人民政府报告；
16、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
1、办公室：综合协调机关日常政务工作；负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；承担全局性文稿起草、信息、宣传等工作。
三、人员情况
我单位编制5人，目前在职4人，无离休人员。
四、年度部门主要工作任务及目标
（一）抓支出、保重点，推动各项社会事业发展
强化量入为出和节俭意识，更加注重预算源头控制和项目可行性分析，按公用经费5%的比例压减一般性支出。细化落实各项支出保障和资金平衡工作，加强对上沟通，适度提高存量税收和非税入库规模，加快推进存量收入转化为可用财力。梳理摸排专户结余、单位往来资金、上级转移支付，统筹调入存量资金，最大限度筹措资金用于保障各类支出。
（二）抓改革、激活力，完善财政管理体制机制
1、继续深化部门预算管理。抓住预算编制源头，提高预算编制的精准度。从部门预算编制环节入手，加大资金整合力度，对性质相似、用途相近的专项资金进行整合归并，以资金整合促进重大项目建设和重点工作保障力度。扎实推进预决算公开工作，细化内容，做到公开及时、内容真实、形式规范。
2、稳步推进国库集中支付改革。按照中央、自治区关于国库集中收付制度改革的要求，加强政策研究，进一步完善国库集中收付制度体系。解决财政授权支付地域限制、清算时间限制等问题，提高代理业务服务质量。试点实施财政实拨业务支付电子化管理，确定实施方案和计划。关注乡镇全面实现电子化改革情况，密切跟踪指导，切实提高乡镇财政资金拨付效率。继续推动预算执行动态监控系统功能优化，扩面增点，强化预警功能，降低支付风险，保障资金安全。
（三）抓管理、促规范，提高财政资金使用效益
1、进一步推进全面预算绩效管理。按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》要求，逐步将绩效管理覆盖全预算，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，加快构建广覆盖、多层次、全过程的预算绩效管理制度体系。继续扩大财政重点绩效评价范围，加强绩效评价结果对预算安排的指导和约束作用，对于绩效评价结果为“一般”和“不合格”的项目，原则上不得增加预算或不予列入预算，强化绩效责任硬约束，减少低效资金安排。
2、进一步加强财政监督管理。积极推进财政日常管理与专项监督的有机融合，发挥财经纪律“高压线”作用，提高专项检查实效，着力加强对财政收入质量、财政政策落实、财经纪律执行、专项资金使用的监督，坚决查处各种违反财经纪律行为。
3、进一步推进法治财政建设。以法治财政建设为抓手，进一步夯实财政管理基础，提高财政业务水平。全面规范财政行政行为，将法治财政建设贯穿于财政日常工作始终，促进全县财政系统依法行政依法理财水平再上新台阶。
第二部分
年度部门预算情况
一、预算拨款收支及增减变化情况说明
（一）预算拨款收入安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款收入90.3万元，较2018年增加67.57万元，增长29.7%，变化原因如下：
1、编制内在职人员较上年增加3人，工资性预算拨款收入增加57.58万元，较上年同比增长30.2%；
2、公用经费预算拨款收入较上年增加5.57万元，较上年同比增长27.4%，主要原因：机关编制内实有人数增加3人，根据预算定额测算的公用经费增加5.57万元。
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加3人，较上年增长4.42万元元，较上年同比增长26.6%.
4、预算内安排项目预算拨款收入增加0万元，较上年同比增长0%。
5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；
6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。
（二）预算拨款支出安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款支出90.3万元，比2018年增加67.57万元，增长29.7%，增长原因：
1、人员工资性支出76.63万元，比2018年增长57.58万元，较上年同比增长30.2%。主要原因是：2019年新进3人，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化.
2、公用经费7.6万元，比2018年增加5.57万元，较上年同比增长30.2%。主要原因是：机关编制内实有人数增加3人，根据预算定额测算的公用经费支出增加5.57万元；全县国库集中支付手续费等相关支出5.57万元列入本单位；
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加3人，较上年增长0万元元，较上年同比下降0%
4、项目支出0万元，比2018年增加0万元。主要变化原因是：内网使用费较上年增加0万元。
5、非税收入支出0万元，与上年持平；
6、政府性基金支出0万元，与上年持平。
（三）全年预算支出按功能科目分类：
212 （类） 01 （款） 06 （项），2019年预算支出数 90.3 万元；
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
（一）人员经费安排及增减变化情况
2019年我单位预算人员经费13.67万元，较上年增长9.99万元。
主要包括：基本工资 9.79 万元、津贴补贴 10.17万元、奖金4.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.9万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.07万元、公务员医疗补助缴费 1.52万元、失业保险0万元、工伤保险0.05万元、生育保险035万元、个人通讯补助0.2万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助6.07万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2019年机关运行经费预算支出7.6万元，较上年增长5.57万元。
主要包括：办公费0.4万元，电费0.万元，邮寄费0.024元，电话通讯费0.384万元，取暖费0.24万元，差旅费4.8万元，工会经费1.123万元，福利费0.024万元，培训费0.12万元，公务接待费2万元，维修维护费0.08万，其他商品和服务支出0万元。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2019年共安排“三公”经费0.2万元，与2018年无变化。其中：
1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；
2、公务接待费0.2万元，与2018年无变化。预计接待区、地区工作组5批次、（伙食费、住宿费）。
在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待2天、每人每天接待费为120元）。
3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。
四、政府一般债务限额和余额情况说明
政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
五、政府性基金预算收支及情况说明
政府性基金预算为0万元，与上年无变化。
六、政府专项债务限额和余额情况说明
政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
七、国有资本经营预算收支情况说明
国有资本经营预算0万元，与上年无变化。
八、社会保险基金收支及情况说明
社保基金预算0万元，与上年无变化
九、扶贫资金使用情况说明
扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，改则县财政局共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值0万元以上的通用设备台（套）及单位价值0万元以上的专用设备台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2019年改则县财政局整体支出绩效目标90.3万元，其中：基本支出76.6万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90.3万元。
2019年改则县财政局项目支出绩效目标0万元。
（四）经费测算系数
2019年单位公用经费测算系数与上年持平。
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
质监站负责地方项目建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准、检查建设、勘察、设计、施工、监理等单位执行监督。
质监站培训专职人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律，提高经济效益;积极开发财源，为振兴地方经济服务。
第四部分
专业名词解释
1、建筑工程五方责任主体项目负责人：是指承担建筑工程项目建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师。
2、“授权委托书”又称代理证书，是指由被代理人出具的证明代理人具有代理权并指明其权限的书面法律文件，是代理资格的证明。授权委托书是当事人把代理权授予委托代表人的证明文书。它可分为民事诉讼代理的授权委托书和民事代理的授权委托书。
3、施工五大员：按日常建设行政主管部门对施工现场人员检查所谈及的、及业主对人员要求指定的五大员，改变了以往常说的五大员概念，变更为:项目经理(建造师)、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员。这是目前实际要求的五大员(及施工现场必要的五种重要人员，称为五大员。
4、工程建设监理：指监理单位受项目法人的委托，根据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。监理工程师在现场进行质量控制。
5、建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同的客体是工程。这里的工程是指土木建筑工程和建筑业范围内的线路、管道、设备安装工程的新建、扩建、改建及大型的建筑装修装饰活动，主要包括房屋、铁路、公路、机场、港口、桥梁、矿井、水库、电站、通讯线路等。建设工程的主体是发包人和承包人。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
第五部分
部门收支预算附表
