目    录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

 

第四部分

专业名词解释

 

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、制定全县性的统计工作制度；制定统计改革和统计现代化建设规划；组织领导和协调全县各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经核算工作。

2、组织宣传、贯彻统计法律法规。查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

3、建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、自治区、地区统计局统计体制改革方案。

4、组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇好和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。

5、在县政府的领导下，组织完成自治区、地区统一布置的农牧业、人口、经济调查和基本单位普查、投入产出、人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

6、收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

8、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

9、组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格开始和职称评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。

10、承办县委、县政府布置的各项工作及自治区、地区统计局交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、办公室：综合协调机关日常政务工作；负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；承担全局性文稿起草、信息、宣传等工作。

2、社会经济调查队：国家统计局的统计调查布置的任务完成； 完成省政府分配调查任务，协助完成重大国情国力阿里地区统计局统计调查任务。负责组织实施该地区的经济和社会的专项调查，统计分析和数据质量检查和评估，依法查处统计违法行为的发生。 

 

三、人员情况

我单位编制7人，目前在职7人，无离休人员。

 

四、年度部门主要工作任务及目标

（一）加强思想政治建设，做好维稳工作。

（二）更加准确统计好全县各项经济指标、农牧业人口、经济收入、固定资产投资、社会消费品零售总额及各项临时出现抽样调查统计工作。

（三）开展好第四次全国经济普查各项工作。

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入201.86万元，较2018年增加70.34万元，增加53%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年增长3人，工资性预算拨款收入增加64.2万元，较上年同比增长61%；

2、公用经费预算拨款收入较上年增加5.53万元，较上年同比增长61%，主要原因：机关编制内实有人数增加3人，根据预算定额测算的公用经费增加5.53万元。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加3人，较上年增加4.61万元元，较上年同比增长70%；

4、预算内安排项目预算拨款收入减少4万元，较上年同比减少40%。减少原因是2019年因财政资金紧缺，剩余7万纳入项目库（财政缺口资金）的项目中。

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

 

 

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出201.86万元，比2018年增加70.23万元，增长53%，增加原因：基本支出增加64.23万元，项目支出增加6万元。

1、人员工资性支出170.09万元，比2018年增加64.2万元，较上年同比增长61%。主要原因是：2018年人员调入3人，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费9.09万元，较2019年减少5.53万元，较上年同比下降38%。主要原因是：机关编制内实有人数增加，根据预算定额测算的公用经费支出增加5.53万元。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入为0万元。

4、项目支出6万元，比2018年减少4万元。主要变化原因是：2019年因财政资金紧缺，剩余7万纳入项目库（财政缺口资金）的项目中。

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  201  （类）  05  （款）  01  （项），2019年预算支出数201.86万元；

 

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费181.24万元，较上年增加79.2万元。

    主要包括：基本工资23.55万元、津贴补贴101.49万元、奖金9.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.9万元、公务员医疗补助缴费3.33万元、失业保险0万元、工伤保险0.11万元、生育保险0.77万元、个人通讯补助0.4万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助11.15万元。

 

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出14.62万元，较上年增加5.53万元。

主要包括：办公费0.76万元，电费0.38万元，邮寄费0.04元，电话通讯费0.72万元，取暖费0.45万元，差旅费9.12万元，工会经费2.5万元，福利费0.04万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，维修维护费0.15万，其他商品和服务支出0万元。

 

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费0.2万元，与2018年无变化。其中：

    1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；

2、公务接待费0.2万元，与2018年无变化。预计接待区、地统计工作组2批次（伙食费、住宿费）。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

 

六、政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

七、国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

 

九、扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

 

十、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

2019年统计局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县统计局共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县统计局整体支出绩效目标201.86万元，其中：基本支出195.86元，项目支出6万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款201.86万元。

2019年改则县统计局项目支出绩效目标6万元，其中：业务工作经费（1个项目）3万元，运行维护经费（2个项目）3万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

    （四）经费测算系数

   2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

统计局负责地方的统计工作，贯彻执行统计制度，按照政策组织统计调查，保证数据正确性，管好用活地方的统计资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。

（一）  机关支部标准化建设

项目属性：新增一次性项目

项目资金：2019年3万元

项目概述：每年年中对我支部办公场所进行维修，购买党旗、党徽、支部办公用品。

（二） 第四次全国经济普查

项目属性：新增一次性项目

    项目资金：2019年3万元

    项目概述：调查我县第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。

 

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

附表一：2019年改则县统计局县级单位预算公开表.xlsx 附表二：2019年改则县统计局部门预算项目申报书：全国经济普.DOC 附表二：2019年改则县统计局部门预算项目申报书：支部标准化建设.docx 附表三：2019年改则县统计局部门预算绩效申报书：全国经济普查.DOC 附表三：2019年改则县统计局部门预算绩效申报书：支部标准化建设.docx 附表四：2019年改则县统计局部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx