改则县水利局2019年度部门预算公开
- 索引号：gzx/2019-00051
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- 发文机构：改则县人民政府
- 名 称：改则县水利局2019年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2019-05-20
目 录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、人员情况
四、年度部门主要工作任务及目标
第二部分
年度部门预算情况
一、预算收支及增减变化情况说明
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
四、政府一般债务限额和余额情况说明
五、政府性基金预算收支及情况说明
六、政府专项债务限额和余额情况说明
七、国有资本经营预算收支情况说明
八、社会保险基金收支及情况说明
九、扶贫资金使用情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
第四部分
专业名词解释
第五部分
部门收支预算附表
第一部分
部门概况
一、主要职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订改则县水利规划和政策，起草制定水利地方性法规、部门规章草案，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订县、乡（镇）、村水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准改则县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和县、乡（镇）、村规划区地下水资源管理保护工作。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导全县重要江河湖泊及河口治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利工作。组织开展小型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，协调牧区水利工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，指导农村水能资源开发，小水电站改造和水电农村电气化工作。
10、指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁县、乡（镇）、村水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
14、负责贯彻落实改则县全面推行河湖长制工作领导小组的安排部署，组织协调改则县全面推行河湖长制工作领导小组成员单位落实河湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各乡镇河湖长制成员以及村级全面推行河湖长制工作。组织开展全县河湖长制考核评估和监督管理。
15、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
1、改则县水利局设1个内设机构，为改则县河湖长制办公室，主要负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府及阿里地委、行署以及县委、县政府关于河湖长制工作部署，起草领导重要讲话、重要文件及文稿，办理以河湖长制办公室发布的公文。负责改则县级河湖长批件和交办事项的催办、反馈，安排会议工作。根据改则县级总河湖长和河湖长的指示，对相关部门及各乡镇间出现的争议问题提出处理意见，报总河湖长或河湖长决定。协助改则县级总河湖长及河湖长履行指导、协调和监督职能。督促检査各部门、各乡镇对河湖长决策事项的执行落实情况并跟踪调研，及时向河湖长报告。督促整改河湖长制工作中发现的问题。根据改则县级总河湖长及河湖长的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议负责推进、指导、协调、监督全县河湖长管理信息资源共享平台开发、运行和维护工作。组织对各级河湖长履职情况和河湖管理目标任务完成情況进行考核和奖惩，并公布考核结果。对各乡镇河湖长制阶段性工作进行检查验收，通报结果，对不合格的提出整改措施。负责河湖长制办公室日常工作制定内部管理制度和考核办法等。完成地区总河湖长办交办的各项工作任务，指导各乡镇河湖长办开展工作。承办改则县级总河湖长和河湖长交办的其他事项。指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护。指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。
2、所属事业机构，县水电光电管理中心，主要负责贯彻执行国家、自治区、地区有关电力管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订本县电力管理、编制行业专项规划及发展计划，并组织实施；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
三、人员情况
我单位编制3人，目前在职人8人，无离退休人员。水电光电管理中心事业编制3人，在职7人。
四、年度部门主要工作任务及目标
（一）全面解决贫困人口饮水困难问题。
2019年，按照农村饮水安全评价标准，统筹脱贫摘帽县的农村饮水安全巩固提升，完成7850万元饮水工程建设，全面解决贫困人口饮水困难问题。
（二）全力做好防汛抗旱减灾工作
全面落实防汛抗旱行工作，立足于防大汛、抗大旱，最大程度减轻水旱灾害损失。认真开展汛前检查，尽快修复各类水毁水利设施,全力做好今年防汛抗旱各项准备工作。加强水文气象预报和监测预警，进一步修订完善有关方案和预案。根据雨情、水情、汛情、旱情变化，统筹考虑防洪排涝和抗旱需求，努力做好水利工程的科学调度，充分发挥水利工程的综合效益。认真做好台风防御工作，着力防范中小河流洪涝灾害和山洪灾害。以防汛抗旱抢险专业化队伍建设为重点，持续加强能力建设，不断提升防汛抗旱装备和队伍整体水平。
第二部分
年度部门预算情况
一、预算拨款收支及增减变化情况说明
（一）预算拨款收入安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款收入512.55万元，较2018年减少1164.89万元，减少69.44%，变化原因如下：
1、编制内在职人员较上年减少1人，工资性预算拨款收入减少38.43万元，较上年同比下降16.99%；
2、公用经费预算拨款收入较上年减少1.47万元，较上年同比减少4.02%，主要原因：机关编制内实有人数减少1人，根据预算定额测算的公用经费减少1.47万元；
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少1人，较上年减少1.19万元元，较上年同比下降5.02%；
4、预算内安排项目预算拨款收入减少1126.7万元，较上年同比减少94.24%。减少原因是减少第二批小农专项县勘测设计费40万元，减少防汛抗旱经费20万元，减少河长制办公工作经费10万元，减少水利水质检测费用31.0980万元，减少安全饮水巩固提升运行维护管理经费80万，减少自治区农田（牧区）水利专项县1000万元，2019年计划新增2019年河湖长制“一河（湖）一策"编制经费37.4万元，新增2019年机关支部标准化建设3万元，新增各乡镇河长制办公工作经费14万元。全年特定项目支出共减少1126.7万元。
5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；
6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。
（二）预算拨款支出安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款支出512.55万元，比2018年减少1164.89万元，减少69.44%，减少原因：基本支出减少38.19万元，项目支出减少1126.7万元。
1、人员工资性支出386.03万元，比2018年减少35.53万元，较上年同比下降8.43%。主要原因是：2018年人员调出2人、新进1人，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；
2、公用经费35.13万元，较2018年减少1.47万元，较上年同比减少4.02%。主要原因是：机关编制内实有人数减少，根据预算定额测算的公用经费支出减少1.47万元；全县国库集中支付手续费等相关支出5.81万元列入本单位；
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少1人，较上年减少1.19万元元，较上年同比下降5.02%；
4、项目支出68.86万元，比2018年减少1126.7万元。主要变化原因是：减少第二批小农专项县勘测设计费40万元；减少水利水质检测费用31.0980万元；减少安全饮水巩固提升运行维护管理经费80万；减少自治区农田（牧区）水利专项县1000万元；河长制办公工作经费由2018年的20万元降至10万元；防汛抗旱经费由2018年的20万元降至0万元；新增2019年河湖长制“一河（湖）一策”编制经费37.4万元，新增2019年机关支部标准化建设3万元，新增各乡镇河长制办公工作经费14万元；
5、非税收入支出0万元，与上年持平；
6、政府性基金支出0万元，与上年持平。
（三）全年预算支出按功能科目分类：
213 （类） 03 （款） 01 （项），2019年预算支出数 512.55万元；
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
（一）人员经费安排及增减变化情况
2019年我单位预算人员经费408.56万元，较上年减少36.72万元。
主要包括：基本工资53.19万元、津贴补贴232.65万元、奖金21.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.56万元、公务员医疗补助缴费3.51万元、失业保险0.46万元、工伤保险0.4万元、生育保险1.8万元、个人通讯补助0.9万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助22.53万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2019年机关运行经费预算支出35.13万元，较上年减少1.47万元。
主要包括：办公费1.62万元，电费0.81万元，邮寄费0.097元，电话通讯费1.56万元，取暖费0.97万元，差旅费19.44万元，工会经费5.72万元，福利费0.11万元，培训费0.49万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万，维修维护费0.32万元，其他商品和服务支出零元。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2019年共安排“三公”经费4万元，与2018年无变化。其中：
1、公务用车运行维护费3万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为1辆；
2、公务接待费1万元，与2018年无变化。
在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。
3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。
四、政府一般债务限额和余额情况说明
政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
五、政府性基金预算收支及情况说明
政府性基金预算为0万元，与上年无变化。
六、政府专项债务限额和余额情况说明
政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
七、国有资本经营预算收支情况说明
国有资本经营预算0万元，与上年无变化。
八、社会保险基金收支及情况说明
社保基金预算0万元，与上年无变化
九、扶贫资金使用情况说明
扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。
（二）国有资产占有使用情况
到目前为止改则县水利局共有1辆公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2019年改则县水利局整体支出绩效目标512.55万元，其中：基本支出443.69万元，项目支出68.86万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款512.55万元。
2019年改则县水利局项目支出绩效目标68.86万元，其中：业务工作经费（1个项目）68.86万元，运行维护经费（2个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款68.86万元。
（四）经费测算系数
2019年单位公用经费测算系数与上年持平。
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
（一）河长制办公工作经费
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年河长制办公工作经费24万元（县10、乡14）、2020年经费55万元、2021年55万元。2019-2021年经费合计165万元。
项目概述：治理改则县河湖。
（二）机关支部标准化建设
项目属性：新增一次性项目
项目资金：2019年3万元
项目概述：严格按照“十五有”标准落实更新完善水利局支部阵地化建设，即：有标识、有党旗、有上墙制度、有办公座椅、有党建专柜，有党务公开栏等。
（三）2019河湖长制“一河（湖）一策"编制经费
项目属性：新增一次性项目
项目资金：2019年经费37.4万元，
项目概述：编制34条县级河湖“一河（湖）一策”。
（四）山洪灾害防治经费
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年山洪灾害防治经费4.4616万元（县10、乡14）、2020年经费4.4616万元、2021年4.4616万元。2019-2021年经费合计13.3848万元。
项目概述：改则县山洪灾害防治县级非工程措施项目网络租用费及通讯费。
（五）防汛抗旱经费
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年防汛抗旱经费0万元、2020年经费20万元、2021年20万元。2019-2021年经费合计60万元。
项目概述：1、采购防汛抗旱物资 2、应急保障经费
第四部分
专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。
（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。
（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。
（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。
（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。
（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。
（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。
（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
第五部分
部门收支预算附表
附表一：2019年改则县水利局县级单位预算公开表.xlsx 
附表二：2019年改则县水利局部门预算项目申报书：一河（湖）一策编制经费.doc 附表二：2019年改则县水利局部门预算项目申报书：山洪灾害防治经费.doc 附表二：2019年改则县水利局部门预算项目申报书：防汛抗旱经费.doc 附表二：2019年改则县水利局部门预算项目申报书：党建工作经费.doc 附表二：2019年改则县水利局部门预算项目申报书：河长制办公经费.doc 附表三：2019年改则县水利局部门预算绩效申报书：党建工作经费.doc 附表三：2019年改则县水利局部门预算绩效申报书：防汛抗旱经费.doc 附表三：2019年改则县水利局部门预算绩效申报书：山洪灾害防治经费.doc 附表三：2019年改则县水利局部门预算绩效申报书：河长制办公经费.doc 附表三：2019年改则县水利局部门预算绩效申报书：一河（湖）一策编制经费.doc 附表四：2019年改则县水利局部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx