目录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

第四部分

专业名词解释

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、单位主要职责

（一）负责国务院、区政府、行署和县人民政府的重大方针、政策的部署及重要会议的传达、印发和协调贯彻工作。

（二）负责以县人民政府或县人民政府办公室名义召开的各类会议的会务工作（主要包括会议通知、会议签到、会场部署、会场服务、会议材料等相关工作），负责县政府领导同志重要活动的组织安排及其服务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责县人民政府和县人民政府办公室发布和受文的公文及机要电报的收发、运转、办理、档案和数据的管理、归档、保密工作。

（四）负责县人民政府和县人民政府办公室发布的公文、各类会议纪要及县政府领导讲话的起草、校对、审核、打印、装订等工作。

（五）研究政府各部门和各乡镇人民政府请示政府的事项，负责请示事项的拟办、呈批、批复工作。

（六）根据政府领导同志的指示，对政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报政府领导同志决策。

（七）综合协调银行、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况，并提出政策建议。

（八）督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门贯彻落实地委、行署和县委、县人民政府的重大部署、重大决策和政府文件、会议决定事项以及县委、县人民政府领导同志指、批示情况，及时将督促检查情况向县委、县人民政府报告。

（九）协助县政府领导同志做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作、研究拟定改则县突发事件总体应急预案并组织实施，审核各专项预案，指导全县应急体系建设，履行值守应急和突发公共事件的信息收集汇总，负责向行署办公室综合处（行署应急管理办公室、行署总值班室）报送重要紧急事项，协助地区领导同志做好有关应急处置工作；负责突发公共事件的预测、预警和应急演练、宣传、培训工作。

（十）负责县政府值班及政府驻地有关安全保卫的协调工作。负责县人民政府和县人民政府办公室印章的管理和使用。

（十一）负责指导、监督全县政府信息公开工作。

（十二）负责对自治区、阿里地区、县、乡（镇）人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。负责行署以及地区各局、委、办、处要求县政府办理事项的监察和信息反馈工作。

（十三）负责全县行政执法监督、检查，依照法律程序审理行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的依法行政工作，组织审查和修改重要的行政措施等规范性文件。

（十四）负责行署和县人民政府下达的各项经济调研任务，并撰写调研报告。

（十五）贯彻执行国家、自治区关于信访工作的方针、政策和法律法规；宣传和贯彻落实国务院《信访条例》及自治区有关信访法规；增强信访工作的预见性和针对性。

    （十六）负责处理群众来信，接待群众来访；向县委、人大、政府、及县委办公室、人大办公室、政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

    （十七）负责办理地区信访局和地区各级领导批办、交办的信访事项，承办其他县转办的群众来信；负责向各乡镇和县直有关部门转办、交办信访事项；督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

    （十八）负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

    （十九）负责协调处理跨县、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作；总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

（二十）负责承担处理全县信访突出问题及群体性事件工作。

（二十一）承办县人民政府和政府领导同志交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

（一）政府交办的各项专题会议的组织：包括工作安排部署专题会议、政府党组会议、基建和采购会议等；

（二）起草和印发政府相关材料以及转发上级相关材料；

（三）开展政府县级领导交办的各项工作；

（四）政府办公室日常的工作业务，圆满完成年初签订的目标任务；

（五）加强政府办公室干部队伍建设。

三、人员情况

我单位编制12人，目前在职26人，无离休人员。

四、年度部门主要工作任务及目标

（一）负责处理县政府的日常政务工作。做好县政府和政府办文件、材料的审核和制发；做好县政府有关会议的筹备和服务；传达县政府指示，督促检查县政府决定事项的落实；做好调查研究和信息工作；管理县政府机要和保密工作。

（二）负责处理县政府的日常事务工作。负责县政府机关院内的建设；管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好对公共机构节能工作的指导和监督；做好机关精神文明建设；管理机关人口和计划生育、社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生工作。

（三）负责做好有关综合协调工作。协调县政府决定事项的实施；协调县政府领导的公务活动；审核基层向县政府的请示事项和工作意见，按程序报批；协调县政府工作部门、直属事业机构之间的关系；协调处置有关突发事件、重大事故；组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训。

（四）负责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作；及时向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，并分析研究提出对策；承办上级信访机关、联席会议及其办公室、有关部门、领导转送、交办、转办、批示的信访件，并督促检查重要信访件的办理和落实情况；协调接待来县、到市、赴省、进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项；综合协调和指导全县信访工作；负责拟定信访督查制度、信访排查化解制度、信访联席会议制度等信访工作制度并组织实施，并负责全县信访工作年度目标责任考核工作；负责全县信访宣传和信息发布，指导全县信访信息系统建设和应用。

（五）负责做好政府法制工作，加强全县行政决策合法性审查，做好依法行政工作指导、协调。

（六）负责做好全县应急管理工作的组织协调。

（七）负责贯彻落实国家关于金融工作的方针、政策、法律、法规和工作部署，加强对银行等金融机构的管理。

（八）负责全县政府系统电子政务建设，组织抓好全县信息化建设方面的工作。

（九）负责全县公务用车留用车辆管理工作。

（十）负责全县无线电管理工作。

（十一）负责做好外事、侨务工作。

（十二）负责抓好政府办的自身建设，切实加强干部职工的党风廉政建设、教育管理工作。

（十三）完成县政府交办的其他工作。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入1386.83万元，较2018年减少223.67万元，减少13.89%，变化原因如下：

1、工资性预算拨款收入较2018年减少96.09万元，原因是人员调动。

2、公用经费预算拨款收入较上年增加74.24万元，较上年同比增长20.85%，主要原因：人员增加、司机公用、工会经费。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入较上年增加2.87万元，较上年同比增长7.35%。

4、预算内安排项目预算拨款收入减少204.69万元，较上年同比减少53.5%。减少原因是2019年较2018年减少了供暖项目以及车辆购置，新增了信访工作经费、基层政权建设资金等。

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出1386.83万元，比2018年减少223.67万元，减少13.89%，减少原因：基本支出减少18.98万元，项目支出减少204.69万元。

1、人员工资性支出736.81万元，比2018年减少96.09万元，较上年同比下降11.54%。主要原因是：2018年人员调出、同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费430.3万元，较2018年增加74.24万元，较上年同比增长20.85%。主要原因是：人员增加、司机公用、工会经费。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入较上年增加2.87万元元，较上年同比增加7.35%。

4、项目支出177.88万元，比2018年减少204.69万元。主要变化原因是：较2018上年减少供暖项目以及车辆购置，新增了信访工作经费、基层政权建设资金等。

5、非税收入支出0万元，与上年持平。

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  201 （类）  03 （款）  01 （项），2019年预算支出数 1386.83万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费736.86万元，较上年减少93.22万元。

   主要原因：工资福利支出减少96.09万元，其他对个人和家庭的补助增加2.87万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出430.3万元，较上年增加74.24万元。

主要原因：人员增加、司机公用、工会经费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

1、2019年共安排“三公”经费278万元，与2018年减少7万元。

    2、公务用车运行维护费218万元，与上年减少7万。

3、公务接待费60万元，较上年无变化。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

4、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

五、政府性基金预算收支及情况说明

政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

六、政府专项债务限额和余额情况说明

政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

七、国有资本经营预算收支情况说明

国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

九、扶贫资金使用情况说明

扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年我办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县财政局共有车辆22辆，均为一般公务用车。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县财政局整体支出绩效目标1386.83万元，其中：基本支出1208.94万元，项目支出177.88万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1386.83万元。

2019年改则县财政局项目支出绩效目标177.88万元，其中：业务工作经费（5个项目）124.88万元，运行维护经费（1个项目）50万元。党建经费（1个项目）3万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款177.88万元。

（四）经费测算系数

2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 本级部门预算项目申报书 2政府会议经费.doc 附表四：2019年改则县政府办部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx 本级部门预算项目申报书 1维稳工作经费.doc 本级部门预算项目申报书 3购买驾驶员服务及经费.doc 本级部门预算项目申报书 5党建经费.doc 本级部门预算项目申报书 4便民服务中心网络费.doc 本级部门预算项目申报书7改则乡基层政权建设资金.doc 项目支出绩效目标申报表样 1维稳工作经费.doc 本级部门预算项目申报书 6信访工作经费.doc 项目支出绩效目标申报表样 2政府会议经费.doc 项目支出绩效目标申报表样 4便民服务中心网络费.doc 项目支出绩效目标申报表样 5党建经费.doc 项目支出绩效目标申报表样 7改则乡基层政权建设资金.doc 项目支出绩效目标申报表样3购买驾驶服务及经费.doc 项目支出绩效目标申报表样6信访工作经费.doc