改则县人大2019年度部门预算公开
- 索引号：gzx/2019-00032
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- 发文机构：改则县人民政府
- 名 称：改则县人大2019年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2019-05-20
目 录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、人员情况
四、年度部门主要工作任务及目标
第二部分
年度部门预算情况
一、预算收支及增减变化情况说明
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
四、政府一般债务限额和余额情况说明
五、政府性基金预算收支及情况说明
六、政府专项债务限额和余额情况说明
七、国有资本经营预算收支情况说明
八、社会保险基金收支及情况说明
九、扶贫资金使用情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
第四部分
专业名词解释
第五部分
部门收支预算附表
第一部分
部门概况
一、主要职责
1、改则县人民代表大会常务委员会
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，改则县人民代表大会常务委员是改则县人民代表大会的常设机关，对改则县人民代表大会负责并报告工作，同时受中共改则县委员会的领导，行使下列职权：
（1）负责宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会以及西藏自治区人民代表大会及其常务委员会的决议在本县的贯彻落实。
（2）听取本县关于政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教、社会治安等工作，并组织讨论和作出相应的决定。
（3）听取和讨论改则县国民经济和社会发展计划和年度计划、财政预算和决算工作的汇报，提出意见建议。
（4）监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作情况，对其工作中不符合法律、法规的行为，提出纠正的建议和意见。
（5）对本县人民政府制订的不适当的规范性文件，提出建议和意见。撤销本县乡镇人民代表大会作出的不适当决议。
（6）对县人民代表大会在闭会期间提出的关于改则县工作的建议和意见，交由有关部门办理，并检查办理情况。
（7）任免县人民政府副县长、政府工作部门局长、委员会主任。
（8）任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，报请自治区人民代表大会及县人大常务委员会任免县人民法院院长、县人民检察院检察长。
（9）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（10）负责本县的全国人大代表、自治区人大代表和县人大代表的联系工作，组织代表视察和调查研究，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。
（11）开展信访工作，将公民、法人或者其他组织对本县行政、审判、检察机关及其工作人员的申诉、控告、检举和建议、意见交由有关部门办理，并检查办理情况。
（12）参加自治区人民代表大会常务委员会及其阿里地区工作委员会组织的视察、检查、调研等工作。
（13）指导乡（镇）人民代表大会换届选举工作和县人民代表大会代表选举工作。
（14）指导乡（镇）人民代表大会及其大会主席团的工作。
（15）承办自治区人大常务委员会及阿里地区工作委员交办的、及其办事机构委托的事项。
（16）县人大常务委员会与人民政府、县人民法院、县人民检察院建立联席会议制度，加强联系，互相通报情况。
（17）坚持服从服务县工作大局，密切配合县委，共同促进县经济社会跨越式发展。
（18）县人民代表大会常务委员会主任或副主任应邀列席人大阿里地区工作委员会会议。
（19）负责县人民代表大会常务委员会干部的教育、培训、推荐工作。
2、县人大常务委员会办公室
县人大常务委员会办公室是县人大常务委员会的办事机构和工作机构，其主要职责有：
（1）负责联系本县的自治区人民代表大会代表，组织、协助代表开展视察等工作，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。
（2）负责承办执法检查、立法调研、对法律法规修改意见建议的征求、专项检查、案件监督监办、换届选举、代表及基层人大干部培训、信访等工作。
（3）负责分类管理县人大代表议案、建议、意见、批评，并及时反馈办理情况。
（4）负责宣传宪法、法律、法规、全国和自治区人民代表大会、自治区人大阿里地区工作委员会会议精神和各项决议、决定。
（5）负责联系和指导县乡（镇）人民代表大会主席团的业务工作。
（6）负责联系、协调县人民政府、人民法院、人民检察院及其办事机构的工作。
（7）认真为改则县人民代表大会常务委员会依法履职提供有力保障。
（8）负责机关办文、办会、办事等工作。
（9）负责县人民代表大会常务委员办公室工作的教育、培养、推荐等工作。
3、“三委”工作职责
（1）县人大常务委员会法制司法民族宗教委员会主要职责
1）负责审议县人民代表大会主席团、常务委员会或常委会主任会议交办的议案，提出审议意见的报告。
2）负责向县人民代表大会或常务委员会提出属于县人民代表大会或者常务委员会职权范围内的与本委员会有关的议案。
3）负责对法制、司法、民族、宗教等方面的法律法规、县人大常委会决议、决定的执行情况和工作开展情况，组织人大代表进行视察、调研和执法检查，并提出意见建议。
4）适时听取有关专题汇报，必要时向常委会提出建议或报告。
5）协助常委会办理与本委员会有关的法律草案征求意见工作。
6）负责备案审查下一级人民代表大会做出的决议、决定和本级人民政府发布的决定、命令以及其他规范性文件。
7）负责审议县人民代表大会主席团或常务委员会交付的质询案，听取受质询机关对质询案的答复。
8）负责人大代表提出的与本委员会有关的建议、批评和意见的承办、督办、答复等工作。
9）受理公民、法人和其他组织的申诉控告，负责登记、转办、交办等工作。
（2）县人大常务委员会财经农牧城建环保委员会主要职责
1）负责审议县人民代表大会主席团、常务委员会或常委会主任会议交办的议案，提出审议意见的报告。
2）负责向县人民代表大会或常务委员会提出属于县人民代表大会或者常务委员会职权范围内的与本委员会有关的议案。
3）负责对财经、农牧、城建、环保等方面的法律法规、县人大常委会决议、决定的执行情况和工作开展情况，组织人大代表进行视察、调研和执法检查，并提出意见建议。
4）适时听取有关专题汇报，必要时向常委会提出建议或报告。
5）协助常委会办理与本委员会有关的法律草案征求意见工作。
6）负责备案审查下一级人民代表大会做出的决议、决定和本级人民政府发布的决定、命令以及其他规范性文件。
7）负责审议县人民代表大会主席团或常务委员会交付的质询案，听取受质询机关对质询案的答复。
8）负责人大代表提出的与本委员会有关的建议、批评和意见的承办、督办、答复等工作。
9）负责在县人民代表大会召开前一个月，对国民经济和社会发展计划草案报告、预算草案报告进行初审。
10）负责在县人民代表大会期间，对国民经济和社会发展计划草案报告、预算草案报告进行审查，审议国民经济和社会发展计划、上半年的预算执行情况报告，并提请县人大常委会审议。
11）负责审议上年度决算草案，审议国民经济和社会发展计划、预算的调整草案，并向县人大常委会提出审议报告。
12）负责在本行政区域内开展“中华环保世纪行—西藏行”活动。
（3）县人大常务委员会教育科学文化卫生委员会主要职责
1）负责审议县人民代表大会主席团、常务委员会或常委会主任会议交办的议案，提出审议意见的报告。
2）负责向县人民代表大会或常务委员会提出属于县人民代表大会或者常务委员会职权范围内的与本委员会有关的议案。
3）负责对教育、科学、文化、卫生等方面的法律法规、县人大常委会决议、决定的执行情况和工作开展情况，组织人大代表进行视察、调研和执法检查，并提出意见建议。
4）适时听取有关专题汇报，必要时向常委会提出建议或报告。
5）协助常委会办理与本委员会有关的法律草案征求意见工作。
6）负责备案审查下一级人民代表大会做出的决议、决定和本级人民政府发布的决定、命令以及其他规范性文件。
7）负责审议县人民代表大会主席团或常务委员会交付的质询案，听取受质询机关对质询案的答复。
8）负责人大代表提出的与本委员会有关的建议、批评和意见的承办、督办、答复等工作。
二、部门机构设置
根据人大工作需要，设置“一室三委”为人大工作机构，正科级。
三、人员情况
我单位编制15人，县人大常委会办公室机关行政编制9名，其中县级领导职数5名，科级领导职数2名。“三委”领导职数6名。目前在职13人，其中离休人员2人。
四、年度部门主要工作任务及目标
（一）以促进发展为要务，推动经济社会全面进步。
（二）以依法治理为重心，努力规范公共权力运行。
（三）以围绕代表履行职责，进一步改进和完善代表工作。
（四）以指导督促为手段，激活乡镇人大工作。
（五）以自身建设为抓手，不断提高人大工作水平。
第二部分
年度部门预算情况
一、预算拨款收支及增减变化情况说明
（一）预算拨款收入安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款收入502.91万元，较2018年增加104.5万元，增长26.23%，变化原因如下：
1、编制内在职人员较上年增加4人，工资性预算拨款收入增加65.73万元，较上年同比增长20.24%；
2、公用经费预算拨款收入较上年增加9.42万元，较上年同比增长40.43%，主要原因：机关编制内实有人数增加4人；
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加4人，较上年增加7.36万元元，较上年同比增长71.67%；
4、预算内安排项目预算拨款收入增加22万元，较上年同比增长55%。增长原因是：一是2019年各乡镇人大业务经费自治区配套资金每乡镇5万元和县级配套资金每乡镇2万由县人大办统一预算，共计49万元；二是2019年新增预算机关支部标准化建设3万元；
5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；
6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。
（二）预算拨款支出安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款支出502.91万元，比2018年增加104.5万元，增长26.23%，增加原因：基本支出增加82.5万元，项目支出增加22万元。
1、人员工资性支出390.56万元，比2018年增加65.73万元，较上年同比增长20.24%。主要原因是：2018年人员调入4人，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；
2、公用经费23.3万元，较2018年增加89.42万元，较上年同比增长40.43%，主要原因：机关编制内实有人数增加4人；
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加4人，
增加7.36万元元，较上年同比增长71.67%；
4、项目支出62万元，比2018年增加22万元。主要变化原因是：一是2019年各乡镇人大业务经费自治区配套资金每乡镇5万元和县级配套资金每乡镇2万由县人大办统一预算，共计49万元；二是2019年新增预算机关支部标准化建设3万元；
5、非税收入支出0万元，与上年持平；
6、政府性基金支出0万元，与上年持平。
（三）全年预算支出按功能科目分类：
201 （类） 01 （款） 01 （项），2019年预算支出数 492.91 万元；
201 （类） 01 （款） 04 （项），2019年预算支出数 8 万元；
201 （类） 01 （款） 06 （项），2019年预算支出数 2万元。
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
（一）人员经费安排及增减变化情况
2019年我单位预算人员经费440.91万元，较上年增加82.5万元。
主要包括：基本工资287.29万元、津贴补贴228.81万元、奖金21.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.14万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.45万元、公务员医疗补助缴费7.67万元、失业保险0万元、工伤保险0.26万元、生育保险1.79万元、个人通讯补助0.65万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助17.63万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2019年机关运行经费预算支出32.72万元，较上年增加9.42万元。
主要包括：办公费1.69万元，电费0.85万元，邮寄费0.1万元，电话通讯费1.62万元，取暖费1.01万元，差旅费20.28万元，工会经费5.75万元，福利费0.08万元，培训费0.51万元，公务接待费0.5万元，维修维护费0.34万元。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2019年共安排“三公”经费0.5万元，与2018年无变化。其中：
1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；
2、公务接待费0.5万元，与2018年无变化。
3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。
四、政府一般债务限额和余额情况说明
政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
五、政府性基金预算收支及情况说明
政府性基金预算为0万元，与上年无变化。
六、政府专项债务限额和余额情况说明
政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
七、国有资本经营预算收支情况说明
国有资本经营预算0万元，与上年无变化。
八、社会保险基金收支及情况说明
社保基金预算0万元，与上年无变化
九、扶贫资金使用情况说明
扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年人大政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，改则县人大共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2019年改则县人大整体支出绩效目标502.91万元，其中：基本支出440.91万元，项目支出62万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款502.91万元。
2019年改则县人大项目支出绩效目标62万元，其中：业务工作经费（3个项目）59万元，支部标准化建设经费（1个项目）3万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62万元。
（四）经费测算系数
2019年单位公用经费测算系数与上年持平。
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
（一）人大会议经费
项目资金：24万元（估算）
项目目标：保障会议顺利召开，完成会议各项议程。
项目取得的效益：一是参会人员按时参会；二是保障会议顺利召开，圆满完成大会各项议程；三是为代表提供有效服务；四是有效提高代表的参政意识和服务水平。
（二）人大监督经费
项目资金：6万元（估算）
项目目标：1、监督宪法和法律在我县正确实施；2、监督一府两院依法开展工作；3、监督本级预算按照县人代会通过的预算有效实施；4、监督经济和社会发展计划有效实施。
项目取得的效益：通过开展各项监督活动，加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，有效推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法，促进了全县经济社会各个方面健康发展。
（三）各乡镇人大业务经费
项目资金：210万元（各乡镇人大每年10万元业务经费）
项目目标：为充分发挥各乡镇人大职能，保障乡镇人大工作的正常开展，促进基层民主政治建设和经济社会发展。
项目取得的效益：提升各乡镇人大工作的效率和社会影响力。
（四）机关支部标准化建设经费
项目资金：9万元
项目目标：为确保机关支部标准化建设工作顺利完成。
项目取得的效益：促进支部各项活动顺利组织开展。
第四部分
专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。
（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。
（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。
（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。
（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。
（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。
（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。
（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
第五部分
部门收支预算附表
附表四：2019年改则县人大办部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx