目录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

 

第四部分

专业名词解释

 

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家关于教育、体育方针、政策和法规，督促、检查、管理全县贯彻实施自治区教育法规，拟定全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2、负责全县教育的统筹计划和协调管理，会同上级有关部门参与拟定各级各类学校设置标准的实施方法，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和加强农牧区义务教育的政策措施，促进公共教育资源进一步向农牧区倾斜，促进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育工作；规范义务教育学校办学行为，切实减轻中小学学生课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育；组织实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，对基础教育地方课程教材提出建设和意见，推进教育教学改革。

4、按照教育经费管理有关规定，会同有关部门拟定教育经费筹措及管理办法；负责各级各类学校的教育事业费、教育基建投资的预算安排及管理工作，负责统计全县教育经费投入情况，负责全县教育事业发展与教育经费供给的综合协调，指导教育体育基础设施建设。

5、贯彻执行自治区、阿里地区招生政策，拟定全县中小学和职业学校的招生计划并组织实施，提高适龄儿童的入学率。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定本县职业教育专业目录和教学指导文件，引导职业教育教材建设和职业指导工作。负责职业教育招生、学籍管理。

7、指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中小学以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、检查、评估、初验工作。指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

8、承担规划和指导教育体育系统人才队伍建设，负责各级各类学校人事和编制管理；负责、参与教师专业技术职务评聘工作，负责管理全县师资调配、师资引进和师资分配工作；负责各级各类学校师资培训。

9、组织指导教育方面的对外交流与合作，组织和指导各类学校开展教学研究和教学改革，负责本县内地西藏班的招生考录工作。

10、研究拟定全县体育事业发展规划，监督和指导学校体育、群众体育、青少年体育、竞技体育和社会全民保健体育事业的发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育公共服务和体育制度改革。负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票管理。开发体育产业市场；负责搜集或挖掘老古代体育、民间体育的发展恢复工作；指导青少年体育活动中心、体育健身场所的建设；监督检查和评估各类学校体育达标工作，组织协调学生参加体育竞赛和艺术交流活动；承担学生的体制调研工作；指导学校食品安全、疾病防控等卫生安全工作。

11、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作与艺术教育工作及国防教育工作；指导各类学校少先队、共青团、党组织、学生社团等工作；协调并指导各级各类的学校的安全文明校园建设工作；负责处置学校突发性事件、社会治安综合治理工作和稳定工作。

12、指导教育科学研究和教学工作，继续加强远程教育“三种模式”教育教学应用于管理，积极推动农村中小学现代远程教育可持续发展；规范和指导中小学教育信息化建设；负责电教课题研究、应用、推广；负责中小学图书和教学仪器配备学上学籍档案工作；对中小学教材和教学参考资料提出建议和意见。负责全县教材、教学设备的征订和发放工作。

13、贯彻执行国家和自治区、阿里地区的语言文字工作方针政策；统筹规划并指导中中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作，组织实施语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广工作以及普通话师资培训工作；承担少数民族语言文字规范化工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

 

三、人员情况

我单位编制5人，目前在职5人，离休0人员。

 

四、年度部门主要工作任务及目标

以党的十八大精神为指针，以办好人民满意教育为宗旨，改则县委、县政府和上级教育行政部门的工作要求，紧紧围绕“保安全、强素质、提质量、出特色”的工作目标，集中精力抓管理，上下一致抓质量，努力促进教育工作再上新台阶。

1、开展春节、藏历年慰问工作，以退休教师为主。

2、提前准备，做好春、秋季开学招生和师生安全返校工作，确保如期开学。

3、加强教育教学督导工作，全面提高各级学校教学质量。进一步突出教学中心地位，全力以赴抓教学、上质量。切实加强教研工作阶段性课题研究，增强教研工作的针对性和实效性，有效解决教师教学过程中出现的实际问题；加强先进教学模式的研究和探讨，学习先进的教育理念、教学模式和方法，积极探索实践，认真总结，形成一套适合我县教学实际的完整教学体系，有力推动我县教育教学工作实现新突破。努力打造优质学校，培养出一批让群众满意的好幼儿园、好小学、好初中。

4、做好教育统计资料的更新与完善，进一步巩固“两基”成果。

5、进一步加强德育工作。切实加强德育工作的针对性和实效性，努力探索研究新形势下德育工作新内容、新方法和新途径。进一步加强学校、社会、家庭三结合教育，开好家长会，开展好家庭教育培训，不断扩大家庭教育的培训规模和范围，努力形成德育工作合力。

6、做好中小考，考务工作，成立考务工作领导小组，保证我县中考和小考工作顺利完成，并做好内地西藏班的录取学生公布等工作，确保升学率稳中有升。

7、有序开展三年级统考工作，做好新生学籍网的录入工作，不遗漏任何一名学生，确保整班移交顺利进行。

8、做好小学期末考试统考工作并建立考试题库。

9、全力做好教育系统安全和稳定工作。时刻把教育系统的安全稳定工作放在心上、抓在手上，高度重视，常抓不懈。加强对师生的安全教育和紧急避险应急演练，定期开展食堂卫生、小卖部、门卫、学生宿舍以及学校重点部位的安全隐患排查，及时消除各类安全隐患；努力开展好法制教育进校园工作，让学生知法、懂法，做遵纪守法的模范；有效开展信访稳定工作，把各类信访苗头切实消灭在萌芽状态，确保教育系统不发生任何事故。

10、做好九月教育宣传月工作。

11、安排部署学校冬季放假事项和总结全年教育工作。

12、组织县城小学骨干教师到各乡小学进行观摩课。

13、开展贫困学生和优秀教师慰问活动。

14、教育局在每学期召开一次校长座谈会。

15、组织教育系统党员、干部、教师参与上级和县上安排的各类学习活动。

今后，改则县教育系统是“义务教育均衡发展”攻坚时期努力拼搏、敬业奉献的精神，开拓进取、扎实工作，推进改则教育科学发展、和谐发展、跨越。

发展，为办人民满意的教育做出更大的贡献！

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入136.1万元，较2018年减少75.25万元，减少35.61%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年减少3人，工资性预算拨款收入减少81.71万元，较上年同比下降44.65%；

2、公用经费预算拨款收入较上年减少2.11万元，较上年同比下降12.21%，主要原因：机关编制内实有人数减少3人。其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少3人，较上年减少4.42万元，较上年同比下降40.19%；

3、预算内安排项目预算拨款收入增加13万元，较上年同比增长100%。增长原因是2019年均衡教育工作经费10万元，2019年机关支部标准化建设经费3万元。

 

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出136.1万元，比2018年减少75.25万元，减少35.61%，减少原因：基本支出减少59.96万元，项目支出增加13万元。

1、人员工资性支出107.9万元，比2018年减少86.14万元，较上年同比下降44.39%。主要原因是：2018年人员调整3人、同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费15.2万元，较2019年减少2.11万元，较上年同比下降12.24%。主要原因是：机关编制内实有人数3人减少， 

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少3人，较上年减少4.42万元，较上年同比下降40.19%。

4、项目支出13万元，比2018年增加13万元。主要变化原因是：我局新增2019年均衡教育工作经费增加10万元；2019年机关支部标准化建设项目增加3万元。

 5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  205 （类）  01 （款）  01 （项），2019年预算支出数136.1万元；

 

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费107.9万元，较上年减少86.14万元。

    主要包括：基本工资14.4万元、津贴补贴62.83万元、奖金5.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.6万元、公务员医疗补助缴费    1.7万元、失业保险0万元、工伤保险0.01万元、生育保险    0.4万元、个人通讯补助0.3万元、生活补助0.09万元、休假探亲费4.44万元、夫妻异地休假交通补助0.24万元、取暖费1.8万元、防寒费0.05万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助6.59万元。

 

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出15.2万元，较上年减少2.11万元。

主要包括：办公费0.6万元，电费0.3万元，邮寄费0.03万元，电话通讯费0.52万元，取暖费0.33万元，差旅费6.6万元，工会经费1.54万元，福利费0.03万元，培训费0.2万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费（机关）4万元，维修维护费0.11万，其他商品和服务支出0万元。

 

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费5万元，比2018年增加4万元。  变化原因如下：

    1、我单位新增公务用车1辆；机关共保有车辆数为1辆；运行维护费4万元，。

2、公务接待费1万元，与2018年无变化。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

 

六、政府专项债务限额和余额情况说明

政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

七、国有资本经营预算收支情况说明

国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

 

九、扶贫资金使用情况说明

扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县教育局共有车辆0辆，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县教育局整体支出绩效目标136.1万元，其中：基本支出123.1万元，项目支出13万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款136.1万元。

2019年改则县教育局项目支出绩效目标13万元，其中：2019年均衡教育工作经费（1个项目）10万元，2019年机关支部标准化建设经费（1个项目）3万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13万元。

（四）经费测算系数

2019年单位公用经费测算系数与上年减少2.11万元；下降12.24%。

 

第三部分

（一）改则县教育局办公楼维修

    项目属性：新增一次性项目

    项目资金：2019年13万元

    项目概述：目前，我局已搬至县民政办公场地，对办公场地需要维修及更换办公设备。

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 教育局-县级单位预算公开表1.xlsx 附表二：2019年改则县机关支部标准.docx 附表二：2019年改则县均衡教育.docx 附表三：2019年改则县机关支部标准化.docx 附表三：2019年改则县均衡教育.docx 附表四：2019年改则县教育局部门预算整体支出绩效目标申报书1.xlsx