改则县疾控中心2019年度部门预算公开
- 索引号：gzx/2019-00066
- 发文字号：
- 发文机构：改则县人民政府
- 名 称：改则县疾控中心2019年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2019-05-20
目 录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、人员情况
四、年度部门主要工作任务及目标
第二部分
年度部门预算情况
一、预算收支及增减变化情况说明
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
四、政府一般债务限额和余额情况说明
五、政府性基金预算收支及情况说明
六、政府专项债务限额和余额情况说明
七、国有资本经营预算收支情况说明
八、社会保险基金收支及情况说明
九、扶贫资金使用情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
第四部分
专业名词解释
第五部分
部门收支预算附表
第一部分 主要职责
（一）负责全县疾病预防控制工作，制订实施地方病及其他重大疾病预防规划与策略，制订全县计划免疫工作规划并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，发布法定报告传染病疫情信息。
（二）负责全县卫生应急工作，指导实施突发卫生公共卫生事件预防与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息以及发布人口和优生优育安全预警预防。
（三）负责制订全县干部保健工作规划并组织实施；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（四）承担县爱国运动委员会和防治艾滋病的具体工作。
（五）负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善全县计划生育政策。
（六） 组织落实干部保健工作方针政策和措施；组织对确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作。
（七）组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（八）承办县委、县政府交办的工作。
二、部门机构设置
暂无内设机构。
三、人员情况
我中心编制共有6人，在岗3人
四、2019年度部门主要工作任务及目标
（一）做好基金公共服务工作
1.建档立卡档案工作
2.慢性病管理（高血压、糖尿病）
3.预防接种0到6岁规划
（二）做好重大公共卫生工作
1.结核病人管理
2.艾滋病管理
3.鼠疫防控监测
4.地方病管理监测
（三）突发公共卫生事件防控工作
第二部分
年度部门预算情况
一、预算拨款收支及增减变化情况说明
（一）预算拨款收入安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款收入144.11万元，比2018年增加19.95万元，同比提高16.07%，变化原因如下：
1、编制内在职人员比上年增加1人，工资性预算拨款收入增加16.80万元，比上年同比提高15.86%。主要原因：单位人员有变动，同时基本工资、公积金、奖励性工资等基数变动。
2、公用经费预算拨款收入比上年增加1.79万元，比上年同比提高15.24%，主要原因：编制内人员变动。
3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入比上年增加1.36万元，比上年同比提高20.93%；
4、预算内安排项目预算拨款0万元，与上年无变化
5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；
6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。
（二）预算拨款支出安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款支出144.11万元，比2018年增加19.95万元，同比提高16.07%，变化原因如下：
1、编制内在职人员比上年增加1人，工资性预算拨款收入增加16.80万元，比上年同比提高15.86%。主要原因：单位人员有变动，同时基本工资、公积金、奖励性工资等基数变动。
2、公用经费预算拨款支出比上年增加1.79万元，比上年同比提高15.24%，主要原因：编制内人员变动。
3、其他对个人及家庭补助预算拨款支出比上年增加1.36万元，比上年同比提高20.93%；
4、预算内安排项目预算支出0万元，与上年无变化
5、非税支出0万元，与上年无变化；
6、政府性基金支出0万元，与上年无变化。
（三）全年预算支出按功能科目分类：
210 （类） 04 （款） 01 （项），2019年预算支出数 144.11万元；
二、一般公共预算基本支出及增减变化情况
（一）人员经费安排及增减变化情况
2019年我单位预算人员经费130.60万元，比上年增加18.17万元。
主要包括：基本工资16.56万元、津贴补贴75.85万元、年终一次性奖金6.60万元、基本养老保险15.94万元、基本医疗保险6.38万元、工伤保险0.16万元、生育保险0.56万元、失业保险0.4万元、电话补贴（财政补贴）0.3万元、取暖费2.1万元、防寒装备费0.06万元、休假探亲费5.35万元、异地交通补助0.3万元、18年工龄增资等补差240万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2019年机关运行经费预算支出13.52万元，比上年增加1.79万元。
主要包括：办公费0.54万元，电费0.27万元，邮寄费0.03元，电话通讯费0.52万元，取暖费0.32万元，差旅费6.5万元，工会经费1.85万元，福利费0.03万元，培训费0.16万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费3万元、维修（护）费0.11万元。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2019年共安排“三公”经费3.20万元，比上年无变化其中：
1、公务用车运行维护费3万元，比上年无变化，机关共保有车辆数为1辆；
2、公务接待费0.2万元，与上年无变化。预计接待上级疾控工作组。
在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（每人每天接待费为120元）。
3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。
四、政府一般债务限额和余额情况说明
政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
五、政府性基金预算收支及情况说明
政府性基金预算为0万元，与上年无变化。
六、政府专项债务限额和余额情况说明
政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
七、国有资本经营预算收支情况说明
国有资本经营预算0万元，与上年无变化。
八、社会保险基金收支及情况说明
社保基金预算0万元，与上年无变化
九、扶贫资金使用情况说明
扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年疾控中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，改则县疾控中心共有1辆车，一般公务用车运行维护费3万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台0（套）及单位价值100万元以上的专用设备台0（套）。
（三）绩效目标设置情况
2019年改则县疾控中心整体支出绩效目标144.11万元，其中：基本支出144.11万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款144.11万元。
2019年改则县疾控中心项目支出绩效目标0万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（四）经费测算系数
2019年单位公用经费测算系数与上年持平。
第三部分
2019-2021三年中期财务规划
（一）“三病”筛查经费
项目属性：延续性项目
项目资金：2019年“三病”筛查经费48.14万元、2020年“三病”筛查经费48.14万元、2021年“三病”筛查经费48.14万元，2019-2021年经费合计144.42万元。
项目概述：“三病”指艾滋病、梅毒、乙肝。为了指导承担筛查的医疗保障机构能够提供规范性的服务，这项工作得到上级部门的高度重视，通过一定的检查方法从无症状或体征的健康人群中发现可疑患者，随后对其进行早期诊断及治疗。
（二）新办公室添置设备资金
项目属性：新增一次性项目
项目资金：2019年新办公室添置设备资金15.3万元。
项目概述：为进一步完善重大疾病和突发公共卫生事件应急体系与队伍建设，由于我中心办公设备过于陈旧及欠缺，难以满足各科室办公需要，现申购如下设备：
一、台式电脑2台：用于疫情网络直报1台，艾滋病网络直报1台。
二、办公桌6张，凳子12个：用于各科室。
三、操作台2个，凳子5个：用于实验室。
四、长凳6个：用于疫苗接种室。
五、办公桌28个、凳子56个：用于会议室及乡村医生培训。
六、材料柜16个：用于各科室资料归档和档案室。
七、一体机投影机1台：用于乡村医生培训。
八、LED显示屏1个：用于会议室。
九、窗帘14个：办公楼。
十、工作宣传栏4个：办公楼。
十一、制度框架30个：各科室。
第四部分
专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。
（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。
（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。
（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。
（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。
（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。
（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。
（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
第五部分
部门收支预算附表
附表一：疾控中心-县级单位预算公开表.xlsx 附表四：2019年改则县疾控中心部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx