目    录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

 

第四部分

专业名词解释

 

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  阿里地区改则县住建局2019年

预算公开情况

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设领域政策和法 律法规、方针政策并组织实施。

2、承担全县保证性住房的责任，拟定廉租房、周转房、经济适用房等保障性住房规划，会同有关部门做好全县有关廉租房住房资金安排并负责组织实施。编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

3、承担推进全县住房制度改革的责任，指导管理住房建设和住房制度改革，拟定我县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

4、承担规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，一处房地产产业的行业开发占规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理，物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

5、负责全县住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全，组织实施住房公积金缴存、使用、管理相关制度并监督执行，管理全县住房公积金信息系统。

6、承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施城乡规划，会同有关部门编制全县城镇体系规划，负责县政府交办的城市总体规划、城镇体系规划的审核上报和监督实施，参与土地利用总体规划纲要的审查，拟定住房和城乡建设的科级发展规划。

7、承担建立适合县情的科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方性标准，参与制定和发布工程建设统一定额和行业标准，拟定建设项目可研性研究评价方法、经济参数、建设标准，和工程造价的管理制度，拟定公共服务设施，（不含同通信服务设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

8、拟定全县城市建设的规划并指导实施；负责市政工程项目的监管和实施；负责市政公用事业、绿化、供水、节水、排水、污水处理、供热、燃气、城市设施、园林、垃圾处理、环境卫生和建设档案方面的管理工作; 指导县城公用设施建设、安全和应急管理，拟订全县风景名胜区的发展规划，政策并指导实施，负责国家、自治区级风景名胜区的 初审和上报工作，负责县级风景名胜区的审核上报、监督管理理和稽查工作，参与审核世界自然遗产的申报，会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作: 承担藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作; 责对全县建设工程抗震防灾的综合管理; 指导城市地下空间的开发和利用。承担县人民防空办公室日常工作。

9、承担规范、指导全县村镇建设的责任，拟订村庄和小坡镇建设规划井指导实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄生态环境的改善工作。

10、承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

11、监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工图审查、施工、建设监理的规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。对施工图设计文件进行程序性审查。负责全县建筑领域清理拖欠项目工程款和拖欠民工工资工作。

12、承担全县建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。负责实施全县建设工程的质量监督，执行工程质量监督标准，核定工程质量等级，参与国家级、部级、自治区级、地区级优质工程项目的核准、推荐工作。承担建材行业微观管理的责任。

13、负责对城乡规划、建筑市场、勘察设计市场、房地产市场等行业稽查工作: 监督自治区人民政府审批的城镇体系规划和城镇总体规划的实施; 制订住房和城乡建设稽查投诉举报等管理制度并组织实施；负责建立并管理住房和城乡建设稽查统计系统。

14、开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

15、 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

办公室：综合协调机关日常政务工作；负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；承担全局性文稿起草、信息、宣传等工作。

三、人员情况

我单位编制8人，目前在职8人，离休人员0人，退休人员0人。我单位2019年车辆保有量0辆。

四、 年度部门主要工作任务及目标

1、我局将根据地区工作会议和县经济工作会议确定工作目标和任务，结合全区建设工作会议和地区建设工作会议精神，在县委、县政府和地区住建局的领导下，积极完成好各项工作。

2、做好全县各类工程建设的日常监管工作，继续做好工程建设质量月通报制度、安全生产事故快报和零报告制度、工程项目报建备案制度和主动监管、主动服务制度。

3、做好新建项目的备案及监管和资质审查，资金审批等各项工作。加大本单位内部的自身建设工作和干部职工学习工作。

4、按照《阿里地区公有房屋调查统计实施方案》和《改则县公有房屋调查统计实施方案》，在规定时间完成全全县公房调查统计和上报工作，完善改则县保障性住房信息管理工作。

5、进一步完善、核实廉租房和完善建档立卡工作，做好迎接上级相关部门验收的各项准备工作；并做好2016年度城镇低收入家庭住房补贴的申请工作统计。完善所有新建项目的建档、备案等工作；同时完成单位内部的各项规章制度建设。

6、为保障民工工资情况，我局对在建项目，明确施工单位在办理施工许可证前，必须交民工工资保证金10%，合同履约金5%，方可办理施工许可证，同时做好监督和接收群众投诉工作，并向社会大众公布接受投诉人员及联系方式。

7、完成所有建设项目的自查工作，做好年底验收和工程交付的各项工作，重点完善各工程项目的全套资料备案工作；对所有工程建设项目的民工工资等情况进行审批。

        8、继续做好县城环境卫生整治工作，特别要加大环卫工人的素质教育力度，加强城市卫生督查工作，加强鲁仁居委会环卫工作的监督管理工作。

        9、进一步规范我县建筑领域安全文明施工管理条例，让不文明、不健康的建筑行为消灭在萌芽状态。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入286.77万元，较2018年减少136.06万元，减少47.44%，变化原因如下：

1、编制内在职人员无变动，工资性预算拨款收入减少3.7万元，较上年同比下降2%；同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费预算拨款收入较上年增加0.11万元，较上年同比增长0. 7%，主要原因：工会经费增加0.12万元；

3、项目支出85.26万元，比2018年减少132.98万元。主要变化原因是：减少2018年改则县城地行测量经费25万元；2018年党员一站式服务中心锅炉房经费9.2万元；2017年县委院内及周转房主干道铺设砂石料经费5.27元；人大办公楼、3个警务站维修资金18.77元；2019年环卫工经费99.72万元；新增项目县城厕所清理资金15万元；公有房栋号制作及安装3万元；2018年OA视频会议系统数据传输项目3.6万元； 2019年县城环卫工经费160万元；城镇低收入家庭住房租赁补贴0.3825万元；2019年机关支部标准化建设3万元；

4、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

5、政府性基金拨款0万元，与上年无变化；

6、非税收入支出0万元，与上年持平；

7、政府性基金支出0万元，与上年持平。

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入286.77万元，较2018年减少136.06万元，减少47.44%，变化原因如下：

1、编制内在职人员无变动，工资性预算拨款收入减少3.7万元，较上年同比下降0.02%；同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化。

2、公用经费预算拨款收入较上年增加0.11万元，较上年同比增长0.8%，主要原因：工会经费增加0.12万元；

3、项目支出85.26万元，比2018年减少132.98万元。主要变化原因是：减少2018年改则县城地行测量经费25万元；2018年党员一站式服务中心锅炉房经费9.2万元；2017年县委院内及周转房主干道铺设砂石料经费5.27元；人大办公楼、3个警务站维修资金18.77元；2019年环卫工经费99.72万元；新增项目县城厕所清理资金15万元；公有房栋号制作及安装3万元；2018年OA视频会议系统数据传输项目3.6万元； 2019年县城环卫工经费160万元；城镇低收入家庭住房租赁补贴0.3825万元；2019年机关支部标准化建设3万元。

4、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

5、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

6、非税收入支出0万元，与上年持平；

7、政府性基金支出0万元，与上年持平。

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  212 （类）  01 （款）  01  （项），2019年预算支出数 286.77 万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

2019年我单位预算人员经费185.89万元，较上年减少3.7万元。

主要包括：基本工资125.8万元、津贴补贴万元、奖金9.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.07万元、公务员医疗补助缴费 3.4万元、失业保险0万元、工伤保险0.11万元、生育保险0.79万元、个人通讯补助0.4万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资2.16万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助12.15万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出15.62万元，较上年增加0.12万元。

主要包括：办公费0.8万元，电费0.4万元，邮寄费0.048万元，电话通讯费0.76万元，取暖费0.54万元，差旅费9.6万元，工会经费2.52万元，福利费0.048，培训费0.24万元，公务接待费0.5万元，维修维护费0.16万，其他商品和服务支出0万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费0.5万元，与2018年无变化。其中：

        1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；

2、公务接待费0.5万元，与2018年无变化。预计接待区、地住建局工作组6批次（伙食费、住宿费）。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

五、政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

六、政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

七、国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

九、扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县住建局共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值0万元以上的通用设备台（套）及单位价值0万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县住建局整体支出绩效目标286.77万元，其中：基本支出201.51万元，项目支出85.26万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款286.77万元。

2019年改则县住建局项目支出绩效目标58.26万元，其中：县城厕所清理资金15万元；公有房栋号制作及安装3万元；2018年OA视频会议系统数据传输项目3.6万元； 2019年县城环卫工经费160万元；城镇低收入家庭住房租赁补贴0.3825万元；2019年机关支部标准化建设3万元。 

    （四）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

  第三部分

改则县住建局2019年—2021年财务规划

住建局负责全县各类工程建设的日常监管工作，继续做好工程建设质量月通报制度、安全生产事故快报和零报告制度、工程项目报建备案制度和主动监管、主动服务制度。

为保障民工工资情况，我局对在建项目，明确施工单位在办理施工许可证前，必须交民工工资保证金10%，合同履约金5%，方可办理施工许可证，同时做好监督和接收群众投诉工作，并向社会大众公布接受投诉人员及联系方式。

（一）2019年县城厕所清理资金

项目属性：新增项目

项目资金：2019年县城厕所清理资金15万元。

项目概述：共同维护公共厕所的卫生，为了清洁工省一分力。 

二、2018年公有房栋号牌制作及安装

项目属性：新增项目

项目资金：3万元

项目概述：为了方便管理和统计公有房。更好的管理和统计公有房。

三、0A视频会议系统数据传输

项目属性：新增项目

项目资金：36000元x3年=108000元

项目概述：提高工作效益

四、2019年县城环卫委托业务费

项目属性：延续性项目

项目资金：160万元/每年x3年=480万元。（估算）

项目概述：为进步提高我县市政环境卫生管理水平，给广大居民营造良好的工作和生活环境。

五、2019年城镇低收入家庭住房租赁补贴

项目属性：延续性项目

项目资金：0.3825万元

项目概述：为了全县城镇底收入人员满意。

六、2019年机关支部标准化建设

项目属性：新增项目

项目资金：3万

项目概述：组织部机关支部标准建设相关要求。 

第四部分

专业名词解释

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

（四）结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

（五）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

第五部分

部门收支预算附表

 住建局-县级单位预算公开表.xlsx OA视频会议系统项目支出绩效目标申报3.doc 房栋号制作及安装效目标申报2.doc 机关支部标准化建设6.doc 城环卫委托业务费项目支出绩效目标申报4.doc 机关支部标准化建设目标申报6.doc 县城厕所清理1.doc 住建局城环卫委托业务费预算项目申报书4.doc 住建局公有房栋号制作及安装预算项目申报书2.docx 住建局县城厕所清理项目1.docx 住建局租赁补贴预算项目申报书5.doc 租赁补贴项目支出绩效目标申报5.doc 附表四：2019年改则县住建局预算整体支出绩效目标申报书.xlsx