目录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

 

第四部分

专业名词解释

 

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）乡党委主要职责

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、领导本乡维护稳定工作，加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大的影响的问题进行调查研究，掌握情况分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群众性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

4、负责乡、村两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守法规政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）乡人大主席团主要职责

1、负责在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规定，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

3、负责本乡人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

4、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

5、负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

6、负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见和办复工作。

7、撤销本乡人民政府不适当的决定和命令。

8、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

9、承办乡党委和县人大交办的其他事项。

（三）乡人民政府主要职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展在农牧区的大好局面。

2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制度发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、加强农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

3、加强乡、村规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量和社会调节力量互动的社会管理机制。

4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

7、负责乡、村各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

8、承办乡党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、党群办公室：综合协助党群、机关日常工作，负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；承担全局性文稿起草、信息、宣传等工作。

2、政务综合办公室：综合协助政府日常工作、河湖长制、生态环保、防汛抗旱、人武工作组织等。

3、综治办公室：综合协助政府日常工作。

4、经济发展与社会事务办公室：协助党群办、政务综合办公室日常工作。主要负责经济产业结构和基础设施建设、乡村规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障工作等。

5、财务所：负责执行综合财政支出预算，办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算工作；负责预算单位工资统一发放工作；管理和使用国库集中支付制度的各种凭证和票据；管理和使用国库单一账户体系有关账户；依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和合规性；做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

 

三、人员情况

我单位编制26人，目前在职64人，无离休人员。临时工2人，我单位2019年车辆保有量6辆。

四、年度部门主要工作任务及目标

（一）抓支出、保重点，推动各项社会事业发展。强化量入为出和节俭意识，更加注重预算源头控制和项目可行性分析，按公用经费5%的比例压减一般性支出。细化落实各项支出保障和资金平衡工作，加强对上沟通，适度提高存量税收和非税入库规模，加快推进存量收入转化为可用财力。梳理摸排专户结余、单位往来资金、上级转移支付，统筹调入存量资金，最大限度筹措资金用于保障各类支出。

（二）细化措施、凝聚共识，进一步加强党委、政府自身建设。一是继续狠抓学习制度，把学习作为提高干部执政水平工作能力的重要途径。二是根据全乡各种工作需求，从领导干部到一般干部，明确分工，落实责任，建立更加更加完善的责任落实到工作机制。三是进一步强化全乡机关干部职工的责任意识，树立务实形象。四是因势利导，坚持以干部作风转变为抓手，进一步提高班子凝聚力，增强干部战斗力，调动干部积极性。

（三）提高认识、加强领导，抓好党建工作。 一是突出理论武装，激发“学习强国”教育活动的精神。1、增强学习能力。充分发挥党组、支部的核心、阵地作用，结合精准扶贫工作实际，把学习实践活动与贯彻党中央精神结合起来，与深入“学习强国”教育活动，提高理论学习质量和水平。要坚持学用结合、学以致用、用以促学，做到学有所思、思有所悟、悟有所得，通过增强学习力，提升创新力、执行力。2、突出主题教育。积极参加上级组织的各类教育培训和党员的轮训，大力宣传各条战线上的先进典型，用典型事迹鼓舞人、激励人，营造激情干事、大干快上的工作氛围。3、充分发挥组织功能。落实“三会一课”制度，定期开展党支部活动，全年召开支部大会不少于4次，支委会或小组会不少于5次，落实党课制度，定期组织开支部会议。按期足额交纳党费，年内将党费每月上缴机关党工委，并将交纳情况进行公示。二是加强村级后备干部建设工作。结合党员“两学一做”和学习教育活动，发现和发掘政治素质好、责任心强、脑子活、点子多、有能力、由本事的年轻牧民加以培养，并建立村级后备干部人才库，为村级组织建设提供了有力的人才保障。

（三） 高度重视、切实做好维护社会稳定工作。一是重视重大节假日、宗教节日、敏感时点时期的社会稳定工作。二是建立健全矛盾纠纷调处机制。努力建立一套发现问题、解决问题、反馈问题的矛盾排查制度，积极化解和妥善处理各类社会矛盾，深入细致的做好群众工作、工作思想、理顺情绪、解决问题、严防激化矛盾、引发事端。三是按照属地管理的原则，建立健全管理制度。落实有关政策，加强制度建设，切实做好外来人员管理，宗教活动等管理工作，夯实慰问工作基础。

（四）齐抓共管、完善措施，增强应对再好的能力。一是抬高认识，切实加强组织领导，明确工作任务，落实工作责任，二是加大宣传力度，构筑全社会放抗灾体系，提高我想群众应对突发自然灾害的能力。三是加强机制建设，提高对自然灾害的反映能力，制定和完善自然灾害应急预案，认真坚持24小时值班制度，完善信息报送制度，切实做好放抗灾准备工作，通力合作，切实把灾害损失程度降到最低。

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入1680.94万元，较2018年减少275.36万元，减少14.08%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年减少5人，工资性预算拨款收入减少128.66万元，较上年同比下降9.29%；

2、公用经费预算拨款收入较上年减少9.26万元，较上年同比减少2%。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少5人，较上年减少9.14万元元，较上年同比下降2.5%；

4、预算内安排项目预算拨款收入减少133.29万元，较上年同比减少40.01%。减少原因是2019年无预算村小组长生活补助、乡镇应急保障经费、乡镇武装工作经费、乡镇人大工作经费、三老人员补助、五保户生活补助、村动物疫情防治经费、村公用经费等及今年预算项目只有县财政承担部分。

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

 

 

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出1680.08万元，比2018年减少277.35万元，减少14.1%，减少原因：基本支出减少76.91万元，项目支出减少198万元。

1、人员工资性支出1264.4万元，比2018年减少73.27万元，较上年同比下降6%。主要原因是：基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费139.54万元，较2019年减少3.25元，较上年同比增长2%。主要原因是：机关编制内实有人数减少，根据预算定额测算的公用经费支出减少3.25万元；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少2人，较上年减少0.42万元元，较上年同比下降0.5%；

4、项目支出254.7万元，比2018年减少198万元。主要变化原因是：2019年无预算村小组长生活补助、乡镇应急保障经费、乡镇武装工作经费、乡镇人大工作经费、三老人员补助、五保护生活补助、村动物疫情防治经费、村公用经费等及今年预算项目只有县财政承担部分。

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  201 （类）  03 （款）  01 （项），2019年预算支出数 1680.94万元；

 

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费1344.92万元，较上年减少134.81万元。

    主要包括：基本工资168.67万元、津贴补贴759.48万元、奖金68.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费65.61万元、公务员医疗补助缴费15.33万元、失业保险1.54万元、工伤保险1.1万元、生育保险5.7万元、个人通讯补助3.2万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资2.88万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助88.57万元。

 

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出136.23万元，较上年减少3.25万元。

主要包括：办公费6.08万元，电费3.04万元，邮寄费0.36元，电话通讯费5.84万元，取暖费3.76万元，差旅费72.96万元，工会经费18.56万元，福利费0.38万元，培训费1.82万元，公务接待费3万元，维修维护费1.21万，其他商品和服务支出0万元。

 

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费22.2万元，与2018年减少6%。其中：

    1、公务用车运行维护费19.2万元，同比去年减少7%，机关共保有车辆数为6辆。

2、公务接待费3万元，与2018年无变化。预计接待上级相关部门（伙食费、住宿费）。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

 

六、政府专项债务限额和余额情况说明

政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

七、国有资本经营预算收支情况说明

国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化。

 

九、扶贫资金使用情况说明

扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县物玛乡共有车辆6辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县物玛乡整体支出绩效目标1680.94万元，其中：基本支出1481.15万元，项目支出199.79万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1680.94万元。

2019年改则县物玛乡项目支出绩效目标199.79万元，其中：村两委班子13.82万元(县级承担20%)，村监督委员4.07万元(县级承担20%)，村级党组织工作经费49.00万元(县级2万自治区5万)，基层政权建设20万元，基层生活补助110.9万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款199.79万元。

（四）经费测算系数

2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

进一步全面促进协调发展，加快我乡经济发展，决胜全面建成小康社会。规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强配合求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。继续做好财政投入增长的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活财政资金，促进各项事业发展。

（一）村级党组织工作经费

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年村级党组织工作经费70万元、2020年经费70万元、2021年70万元。2019-2021年经费合计210万元。

项目概述：用于办公用品费、报刊征订、会议活动费等维持村级组织正常运转所必需的开支等给村减少经济负担，确保经费资金安全运行。

（二）村两委班子生活补助

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费69.09万元，2019-2021年共投入207.27万元。

项目概述：提高村“两委”班子现金收入，促使有更多的精力投入到管理服务普通群众的工作中，带动增加群众收入。

（三）村监督委员生活补助

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费20.34万元，2019-2021年共投入61.04万元。

项目概述：提高监督能力，为村“两委”班子提高第一警惕作用，防止反腐败发生。

（四）基层政权建设

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费20万元，2019-2021年共投入60万元。

项目概述：改善我乡基层办公条件，维护我乡基层政权形象，稳定干部队伍，增强了基层干部为民服务意识，提高干部工作效率，方便群众办事。

（五）基层生活补助

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费110.9万元，2019-2021年共投入332.7万元。

项目概述：满足干部职工生活需求，为基层一线留得住干部职工提供有力保障，稳定干部队伍，增强基层干部为民服务意识，提高干部工作效率。

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

 

 

 

 

第五部分

部门收支预算附表

附表一：物玛乡2019年级单位预算公开表.xlsx 附表二：2019年改则县物玛乡部门预算项目申报书：2019年村监督委员生活补助.DOC 附表二：2019年改则县物玛乡部门预算项目申报书：2019年村级党组织工作经费.DOC 附表二：2019年改则县物玛乡部门预算项目申报书：2019年村两委班子补助及业绩考核.DOC 附表二：2019年改则县物玛乡部门预算项目申报书：2019年基层生活补助.DOC 附表二：2019年改则县物玛乡部门预算项目申报书：2019年基层政权建设.DOC 附表三：2019年改则县物玛乡预算绩效申报书：2019年村级党组织工作经费.DOC 附表三：2019年改则县物玛乡预算绩效申报书：2019年村监督委员生活补助.DOC 附表三：2019年改则县物玛乡预算绩效申报书：2019年村两委班子生活补助.DOC 附表三：2019年改则县物玛乡预算绩效申报书：2019年基层生活补助.DOC 附表三：2019年改则县物玛乡预算绩效申报书：2019年基层政权建设.DOC 附表四：2019年改则县物玛乡部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx