目    录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

 

第四部分

专业名词解释

 

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、主要职责

    1、贯彻党和国家有关政法工作的路线、方针、政策，统一全县政法工作人员的思想和行动。

    2、根据党中央、自治区和地区党委的路线、方针、政策，按照县委的部署，领导管理全县政法、综治、双联户等工作、维护社会稳定。

    3、调查分析全县政法工作形式，研究有关方针、政策性问题，及时向县委提出建议。对一定时期内全县的政法工作做出整体部署，并组织实施，督促检查。

4、监督全县政法部门执行法律法规和党的路线、方针、政策，研究制定全县严肃法纪、落实党的方针的具体措施，协助纪检等部门指导、督促有关案件的查处工作。

5、监督全县政法部门依法行使职权，加大与地区政法部门和其他县政法部门的配合，推动大案、要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、加强对法律法规和党的方针政策的贯彻落实，严把人民内部矛盾与敌我矛盾的政策界线，严把罪与非罪的法律界线。

7、根据党中央、区党委、地委和县委的安排部署，制定改则县社会治安综合治理工作规划和实施方案，推动各项综治工作措施落实，组织协调和监督、指导全县的社会治安综合治理工作。

8、指导政法工作改革、政法队伍建设和政法部门领导班子建设，协调配合县委组织部做好政法部门领导干部的考察、监督和教育工作。

9、加强全县“双联户”的调整、充实、宣传、管理等工作。

10、加强全县扫黑除恶、打非治乱的宣传、摸排工作，推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展。

11、承办地委政法委员会、县委交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室：综合协调政法委日常政务、社会治安综合治理、“双联户”服务管理、扫黑除恶、打非治乱等相关工作。

三、人员情况

我单位编制8人，目前在职6人，无离休人员。

四、年度部门主要工作任务及目标

（一）进一步完善“严打”机制。

充分认识到坚持“严打”方针的极端重要性，保持对刑事犯罪的高压态势，总结“严打”经验，改进“严打”方式，增强打击的针对性和时效性，坚持集中打击与日常工作相结合，坚持什么犯罪突出就打击什么犯罪，在“严打”过程中要强化证据意识、程序意识，加强刑事司法的人权保障，做到严格执法、文明办案。

    （二）严格落实综治各项措施。

    坚持“打防结合、预防为主”的方针，进一步加强基层社会治安综合治理组织建设，把综合治理工作真正落实到基层，使基层治安防范工作有人管、有人办，同时进一步抓好社会治安综合治理工作的落实，继续深入开展基层安全创建工作，扩大覆盖面，提高创安效益。进一步加大综治宣传和法制宣传教育力度，提高全民法制观念；坚持不懈地对治安混乱地区进行整治，加强对刑满释放、解除劳教人员的安置帮教和流动人口的教育管理工作，为确保社会治安秩序的稳定打下坚实的基础。

    （三）加强政法干部队伍建设。

加强思想政治建设，把党组理论中心组学习会议纳入经常性工作开展，政法委负责检查督导全县政法委系统各部门贯彻执行党组会议情况，对党组会议纪要、笔记等进行检查，确保政法队伍党的领导切实强化、确保政法队伍思想政治切实坚定、确保政法队伍作风切实强硬，永做党和人民的忠诚卫士；

    （四）创新“先进双联户”创建评选工作模式。

    在原有的“双联户”户长表彰情况下，原有的改则县“旗级加分”考核机制下，进一步完善评选表彰机制，研究出台更加符合我县实际情况的户长优惠政策，健全完善考核办法，采取两种考核办法进行考核，镇以“六个一”，六乡以“4+1”考核办法进行年度绩效考核,根据户长考核办法严格实行户长考核，对带动群众致富的户长、维护辖区稳定工作作出贡献的户长、切实维护群众利益的户长加大表彰力度，切实提升户长工作积极性和“先进双联户”创建评选水平。

    （五）纵深推进扫黑除恶打非治乱专项斗争。

坚持把扫黑除恶打非治乱专项斗争放在更加突出的位置，放在重中之重，强化目标导向、强化问题导向、强化工作措施、强化责任担当，着力补齐短板、强弱项、破难题，扎实推进扫黑除恶打非治乱专项斗争纵深开展。加强涉黑涉恶线索摸底排查工作，实现线索摸排全覆盖、举报核心全覆盖，充分发挥群防群治队伍作用，加大线索摸排的深度和广度；健全完善各项工作机制，加强部门之间联系，加强协作配合，形成齐抓共管、协调联动的良好局面。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入335.71万元，较2018年减少2.62万元，减少0.8%，变化原因如下：

1、工资福利预算拨款收入减少0.71万元，较上年同比下降0.5%；

2、公用经费预算拨款收入较上年增加0.18万元，较上年同比增长1.2%；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入8.97万元，较上年增加0.1万元，较上年同比上升1.18%；

4、预算内安排项目预算拨款收入减少2.19万元，较上年同比减少1.26%。

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

 

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出335.71万元，比2018年减少2.62万元，减少0.8%。

1、人员工资性支出139.87万元，比2018年减少0.71万元，较上年同比下降0.5%。

    2、公用经费15.04万元，较2018年增加0.18万元，较上年同比增长1.2%。

    3、其他对个人及家庭补助预算拨款支出8.97万元，较上年增加0.1万元，较上年同比上升1.18%；

4、项目支出171.83万元，比2018年减少2.19万元，主要变化原因是：2019年县级综治经费增加1.392万元；2019年县级扫黑除恶经费增加6万元；2019年圆梦新居“六员一长”误工补助增加0.102万元；2019年“六员一长”及双联户户长培训误工补助增加0.312万元；2019年“双联户”宣传办公经费10万元纳入了项目库（财政缺口资金）的项目，资金不在纳入年初预算的项目里。

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  204  （类）  02  （款）  01  （项），2019年预算支出数 335.71万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费148.85万元。

    主要包括：基本工资17.84万元、津贴补贴85.23万元、奖金6.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.7万元、公务员医疗补助缴费    2.51万元、失业保险0万元、工伤保险0.08万元、生育保险    0.59万元、个人通讯补助0.3万元、临时工工资2.88万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助8.97万元。

 

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出15.04万元，较上年增加0.18万元。

主要包括：办公费0.66万元，电费0.33万元，邮寄费0.04元，电话通讯费0.63万元，取暖费0.53万元，差旅费7.92万元，工会经费2.06万元，福利费0.04万元，培训费0.2万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2万元，维修维护费0.13万元，其他商品和服务支出0万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费2.5万元，与2018年无变化。其中：

    1、公务用车运行维护费2万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为1辆；

    2、公务接待费0.5万元，与2018年无变化。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

 

六、政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

七、国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

 

九、扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

 

十、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

2019年政法委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县政法委共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县政法委整体支出绩效目标335.71万元，其中：基本支出163.88万元，项目支出171.83万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款335.71万元。

2019年改则县政法委项目支出绩效目标171.83万元，其中：县级综治经费45.5万元、“双联户”户长补助35.88万元、县级扫黑除恶经费6万元、圆梦新居“六员一长”误工补助0.1万元、“六员一长”及“双联户”户长培训误工补助7.57万元、格长补助3.12万元、县乡村“先进双联户”表彰荣誉证书4万元、县乡村“先进双联户”表彰资金53.21万元、各乡住县城群众组长副组长及临时户长补助16.45万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款171.83万元。

    （四）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

一、支出安排总体情况

根据上级部门对年底综治考核工作要求，每年综治经费按照增加5%的比例逐年上升；一是2019年总体预算支出181.73万元，二是2020年总体预算支出182.93万元；三是2021年总体预算支出178.23万元。三年中期总体预算共支出542.89万元。

二、分年基本支出安排

（一）县级综治经费。

2019年县级综治经费预算45.5万元（其中：综治经费24万元、平安建设经费4.5万元、群防群治经费5万元、国家安全人民防线经费4万元；流动人口服务管理经费5万元、打击非法传销、无照经营经费3万元。）

    2020年县级综治经费预算46.7万元（其中：综治经费25.2万元、平安建设4.5万元、群防群治经费5万元;国家安全人民防线4万元；流动人口服务管理5万元；打击非法传销、无照经营3万元；）

    2021年县级综治经费预算48万元，（其中：综治经费26.5万元、平安建设4.5万元、群防群治经费5万元;国家安全人民防线4万元；流动人口服务管理5万元；打击非法传销、无照经营3万元；）

（二）“双联户”户长补助。

2019年“双联户”户长补助897*400=358800元；

2020年“双联户”户长补助897*400=358800元；

    2021年“双联户”户长补助897*400=358800元；

（三）网格格长补助。

    2019年网格格长补助52*600=31200元；

2020年网格格长补助52*600=31200元；

2021年网格格长补助52*600=31200元；

    （四）“双联户”宣传办公经费。

    2019年“双联户”宣传办公经费；10万元；

    2020年双联户宣传办公经费；10万元；

2021年双联户宣传办公经费；10万元；

（五）县、乡、村三级“先进双联户”表彰经费。

2019年县、乡、村三级“先进双联户”表彰经费532100元；

    2020年县、乡、村三级“先进双联户”表彰经费532100元；

2021年县、乡、村三级“先进双联户”表彰经费532100元；

（六）“六员一长”及双联户长培训误工补助。

2019年“六员一长”及双联户长培训误工补助1261*60=75660元；

    2020年“六员一长”及双联户长培训误工补助1261*60=75660元；

    2021年“六员一长”及双联户长培训误工补助1261*60=75660元；

（七）县、乡、村三级“先进双联户”奖牌、奖状制作经费。

2019年县、乡、村三级“先进双联户”奖牌、奖状制作4万元；

    2020年县、乡、村三级“先进双联户”奖牌、奖状制作4万元；

    2021年县、乡、村三级“先进双联户”奖牌、奖状制作4万元；

（八）各乡镇住县城群众管理员及管理组组长补助。   

    2019年各乡镇住县城群众管理员及管理组组长补助164500元；

2020年各乡镇住县城群众管理员及管理组组长补助164500元；

2021年各乡镇住县城群众管理员及管理组组长补助164500元；

（九）县级扫黑除恶打非治乱经费。

2019年县级扫黑除恶经费60000元；

2020年县级扫黑除恶经费60000元；

2021年扫黑除恶专班结束，县级扫黑除恶经费0元；

三、项目拨款与项目进度挂钩机制

    四、目标任务及预期效益

1.目标任务。一是坚持把学习贯彻落实党的十九大精神作为一条主线贯穿综治工作（平安建设）始终，牢牢把握推进社会治理体系和治理能力现代化的总要求，以“七个提升”为目标，在抓创新、抓重点、抓基础、抓队伍上狠下功夫，坚定不移维护国家政治安全，推进法治改则、平安改则建设。二是以联户平安、联户增收为核心，以联户脱贫、联户小康为重点，着重在引导群众拥戴核心、转变观念、脱贫致富、移风易俗、加强民族团结、推进群防群治，全面深化落实“10+1”工作任务，共创平安和谐、共同致富增收、共守神圣国土、共建美好家园，更好地服务乡村振兴战略、服务改革发展稳定大局、服务保障改善民生、服务各族人民群众。

2.预期效益。营造更加和谐稳定的社会环境，人民群众的获得感、幸福感、安全感、更加充实、更有保障、更可持续，努力为辖区群众创造一个环境优雅、安全方便、生活有序、文明和谐的社会环境，为推进改则长足发展和长治久安提供更加有力的支撑和保障。

 

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 附表一2019年改则县政法委-县级单位预算公开表.xlsx “六员一长”及双联户户长培训误工补助.doc 2019年县级综治经费.doc 2019年县级扫黑除恶打非治乱清白信息及办公经费.doc 2019年县、乡、村三级表彰“双联户”表彰经费.doc 2019年县、乡、村三级表彰“双联户”荣誉证书制作.doc 2019年网格格长补助.doc 2019年“双联户”宣传办公经费.doc 2019年各乡住县城群众组长、副组长及临时户长补助.doc 2019年“双联户”户长补助.doc 2019年“六员一长”及双联户户长培训误工补助.doc 县级综治预算项目申报书.doc 县级扫黑除恶打非治信息及办公.doc 网格格长补助预算项目申报书.doc 县、乡、村“双联户”荣誉证书制作.doc 县、乡、村三级“先进双联户”表彰经费预算项目申报书.doc ”双联户“户长补助预算项目申报书.docx 各乡住县城群众组长、副组长及临时户长补助.doc “双联户”宣传经费预算项目申报书.doc 附表四：2019年改则县政法委部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx