目录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

第四部分

专业名词解释

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范；统筹协调县域内旅游业发展，拟订全县旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

   （二）协调、配合相关部门开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测全县旅游经济运行；负责全县旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

   （三）负责全县旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照自治区旅游局拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

   （四）组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导改则县假日旅游和红色旅游工作。

   （五）协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

   （六）开展全县旅游市场检查工作；指导全县范围内的旅游质量监督执法工作；负责处理全县内的旅游投诉案件；参与旅游安全事故的救援与处理。

   （七）制定并组织实施全县旅游人才规划，负责全县旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

   （八）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

1、办公室：综合协调机关日常政务工作；负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；承担全委性文稿起草、信息、宣传等工作。

三、人员情况

我单位编制4人，目前在职4人，无离休人员。

四、年度部门主要工作任务及目标

（一）狠抓旅游人数，提高旅游收入

 完成旅游人数50000人次，实现旅游收入3110万元。

（二）申报两家3A级酒店。

  完成富隆酒店、改则县大酒店3A级酒店申报工作。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入106.01万元，较2018年减少33.53万元，减少24.02%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年增加1人；

2、旅游发展资金暂时未拨付。

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出106.01万元，比2018年减少24.02%，原因：旅游发展资金暂时未拨付。

1、人员工资性支出98.19万元，比2018年增加14.51万元，较上年同比增加17.33%。主要原因是：2018年人员新进1人，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费7.82万元，较2018年增加1.48万元，较上年同比增长23.34%。主要原因是：机关编制内实有人数增加；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加1人，较上年增加1.73万元，较上年同比增加38.31%

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  201  （类）  06  （款）  01  （项），2019年预算支出数 106.01万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费98.19万元，较上年增加14.51万元。

    主要包括：基本工资12.93万元、津贴补贴54.42万元、奖金4.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.2万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.88万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、失业保险0万元、工伤保险0.06万元、生育保险0.43万元、个人通讯补助0.2万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元，对个人及家庭补助支出6.25万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出7.82万元，较上年增加1.48万元。

主要包括：办公费0.4万元，电费0.2万元，邮寄费0.02元，电话通讯费0.38万元，取暖费0.24万元，差旅费4.8万元，工会经费1.35万元，福利费0.02万元，培训费0.12万元，公务接待费0.2万元，维修维护费0.08万。

（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费0.2万元，与2018年无变化。其中：

    1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；

2、公务接待费0.2万元，与2018年无变化。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

（四）政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

（五）政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

（六）政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

（七）国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

（八）社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

（九）扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

（十）其他重要事项的情况说明

    （1）政府采购情况

2019年旅发委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （2）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县旅发委共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （3）绩效目标设置情况

2019年改则县旅发委整体支出绩效目标106.01万元，其中：基本支出106.01万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.01万元。

2019年改则县旅发委项目支出绩效目标0万元

    （4）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

改则县旅发委主要负责我县旅游市场监督管理，确保我县旅游行业安全平稳运行。

（一）旅游发展资金

     项目属性：延续性项目

     项目资金：2019年0万元，2020年50万元，2021年50万元。2019-2021年经费合计100万元

 

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 附表四：2019年改则县旅发委部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx 旅游局-县级单位预算公开表.xlsx