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改则县先遣乡2019年度部门预算公开

索引号：gzx/2019-00080
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发文机构：改则县人民政府
名称：改则县先遣乡2019年度部门预算公开
公文时效：
发布日期：2019-05-20

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

2019年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

第四部分

专业名词解释

第五部分

部门收支预算附表

第一部分

部门概况

一、 主要职责

（一）乡党委主要职责

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、负责维护稳定各项工作，加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大的影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群众性事件，组织制定和完善各类处理工作预案。

3、组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。不断加强各族群众团结和武装工作。

4、负责乡党委、村（居）两级党组织工作。组织加强全乡党员干部深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策和决议以及党的基本知识和科学、文化、业务知识；并教育管理和监督，严格党严格党的组织生活和群众的思想政治工作，密切联系群众；经常性的发展党员工作，对入党积极分进、行教育培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守法规政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计化生育工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）乡人大主席团主要职责

1、负责在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规定，决定本行政区域内的国民经济和社会法制规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

3、负责本乡人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

4、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

5、负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

6、负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见和办复工作。

7、撤销本乡人民政府不适当的决定和命令。

8、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

9、承办乡党委和县人大交办的其他事项。

（三）乡人民政府主要职责

执行本行政区域内的经济和社会发展中长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展在农牧区的大好局面。

2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到市场主体营造良好发展环境上面，着力抓好制度发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、加强农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

3、加强乡村规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农区市场监管、维护市场秩序；管好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量和社会调节力量互动的社会管理机制。

4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧民服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展中；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

7、负责乡、村各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供数据。

8、承办乡党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位编制27人，目前在职50人，离休人0员人，退休人员0人。

我单位2018年车辆保有量6辆。

三、2018年度主要工作任务

（一）行政内设机构

根据上述职责，先遣乡设5个行政内设机构，机构名称分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所。

1．党群综合办公室

主要职责：①负责基层组织建设、组织人事、统一战线、精神文明建设、共青、妇女及党内统计、办理介绍信、党团证及各类证明、法律询问工作、协调社会管理综合治理等相关工作；②对机关干部、村（居）干部、大学生村干部、支部第一书记工作的管理；加强机党支部召开定期党员民主生活会和组织生活会；并督导检查 “四办一所”的各项工作贯彻落实情况。

岗位设置：内部设置组织委员、宣传委员、文秘3个岗位。

2.经济发展与社会事务办公室

主要职责：承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、乡村规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等各项工作。

内设岗位：内部设置经济产业发展、资源管理、科教文卫、民政残联、社会服务5个岗位。

3.维护稳定和综合治理办公室

主要职责：承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作；督促检查和指导寺庙管控工作；协调与维护稳定相关工作；负责对上级部门派驻乡政法机构的组织领导和人员管理。

岗位设置：内部设人民武装、综合治理、民族宗教信访调解员4个岗位。

4.财政所

主要职责：承担乡财政的预决算的制定和财务日常管理工作，负责乡财政预算内外收入和支出的组织管理，完善建立财务制度，管理全乡干部的公积金、乡干部的医疗保险工作，并及时足额发放乡干部工资。要把村组干部、卫生院、兽防助手等人员的误工补贴、社会优抚对象的救济金等发放到位。

岗位设置：内部设置会计、出纳2个岗位。

（二）内设事业单位

先遣乡设4个内设事业单位。具体为；卫生院（优生优育服务站）、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心。乡卫生院（优生优育服务站）、牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心后勤服务中心均为副科级，均属于公益性机构经费来源为金额拨款。乡卫生院（优生优育服务站）、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心实行以乡管理为主、上级业务部门业务指导的管理体制。乡事业机构个核定副科级领导职数1名。

1.先遣乡卫生院（优生优育服务站）

主要职责：承担乡医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。

人员编制：卫生院（优生优育服务站）核定事业编制4名。先遣乡农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）

主要职责：承担乡农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、林业和水利等工作。

人员编制：乡农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）核定事业编制2名。

2.先遣乡文化服务中心

主要职责：承担远程教育站点的推广使用和乡文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

人员编制：想文化服务中心核定事业编制1名。
3.先遣乡机关后勤服务中心

主要职责：负责乡机关后勤保障工作。

人员编制：乡机关后勤服务中心核定事业编制3名。

岗位设置：设置清洁员1名、炊事员1名、综合管理员（负责设施维护及文化娱乐设施管理等）1名。

四、年度部门主要工作任务及目标

（一）抓支出、保重点，推动各项社会事业发展

强化量入为出和节俭意识，更加注重预算源头控制和项目可行性分析，按公用经费5%的比例压减一般性支出。细化落实各项支出保障和资金平衡工作，加强对上沟通，适度提高存量税收和非税入库规模，加快推进存量收入转化为可用财力。梳理摸排专户结余、单位往来资金、上级转移支付，统筹调入存量资金，最大限度筹措资金用于保障各类支出。

（二）抓改革、激活力，完善财政管理体制机制

1、继续深化部门预算管理。抓住预算编制源头，提高预算编制的精准度。从部门预算编制环节入手，加大资金整合力度，对性质相似、用途相近的专项资金进行整合归并，以资金整合促进重大项目建设和重点工作保障力度。扎实推进预决算公开工作，细化内容，做到公开及时、内容真实、形式规范。

2、稳步推进国库集中支付改革。按照中央、自治区关于国库集中收付制度改革的要求，加强政策研究，进一步完善国库集中收付制度体系。解决财政授权支付地域限制、清算时间限制等问题，提高代理业务服务质量。试点实施财政实拨业务支付电子化管理，确定实施方案和计划。关注乡（镇）全面实现电子化改革情况，密切跟踪指导，切实提高乡镇财政资金拨付效率。继续推动预算执行动态监控系统功能优化，扩面增点，强化预警功能，降低支付风险，保障资金安全。

（三）抓管理、促规范，提高财政资金使用效益

1、进一步推进全面预算绩效管理。按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》要求，逐步将绩效管理覆盖全预算，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，加快构建广覆盖、多层次、全过程的预算绩效管理制度体系。继续扩大财政重点绩效评价范围，加强绩效评价结果对预算安排的指导和约束作用，对于绩效评价结果为“一般”和“不合格”的项目，原则上不得增加预算或不予列入预算，强化绩效责任硬约束，减少低效资金安排。

2、进一步加强财政监督管理。积极推进财政日常管理与专项监督的有机融合，发挥财经纪律“高压线”作用，提高专项检查实效，着力加强对财政收入质量、财政政策落实、财经纪律执行、专项资金使用的监督，坚决查处各种违反财经纪律行为。

3、进一步推进法治财政建设。以法治财政建设为抓手，进一步夯实财政管理基础，提高财政业务水平。全面规范财政行政行为，将法治财政建设贯穿于财政日常工作始终，促进全县财政系统依法行政依法理财水平再上新台阶。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入1332.27万元，较2018年减少176.96万元，减少11.72%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年减少1人，工资性预算拨款收入减少56.9万元，较上年同比下降6.4%；

2、公用经费预算拨款收入较上年增加3.45万元，较上年同比增长2%，主要原因：机关编制内实有人数减少1人，根据预算定额测算的公用经费减少3.45万元；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少1人，较上年减2.16万元，较上年同比下降3.05%；

4、预算内安排项目预算拨款收入增加103.43元，较上年同比增长58%。减少原因是2019年无预算村小组长生活补助、乡镇应急保障经费、乡镇武装工作经费、乡镇人大工作经费、三老人员补助、五保护生活补助、村动物疫情防治经费、村公用经费等及今年预算项目只有县财政承担部分。

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出1332.27万元，比2018年减少 176.96万元，减少11.72%，

1、人员工资性支出983.4万元，比2018年减少67.9万元，较上年同比下降6.4%。主要原因是：基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费109.64万元，较2019年减少3.46元，较上年同比增长3%。主要原因是：机关编制内实有人数减少，根据预算定额测算的公用经费支出减少3.46万元；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少1人，较上年减少2.16万元元，较上年同比下降3.05%；

4、项目支出170.72万元，比2018年增加103.44万元。主要变化原因是：2019年无预算村小组长生活补助、乡应急保障经费、乡武装工作经费、乡人大工作经费、三老人员补助、五保护生活补助、村动物疫情防治经费、村公用经费等及今年预算项目只有县财政承担部分。

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

（三）全年预算支出按功能科目分类：

201 （类） 06 （款） 01 （项），2019年预算支出数 1332.27万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

2019年我单位预算人员经费1051.89万元，较上年减少70.06万元。

主要包括：基本工资131.82万元、津贴补贴595.12万元、奖金53.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费51.2万元、公务员医疗补助缴费11.7万元、失业保险1.2万元、工伤保险0.8万元、生育保险4.1万元、个人通讯补助2.5万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资2.8万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助68.4万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出92.14万元，较上年减少3.4万元。

主要包括：办公费4.7万元，电费2.3万元，邮寄费0.28元，电话通讯费4.56万元，取暖费2.96万元，差旅费57万元，工会经费14.53万元，福利费0.30万元，培训费1.42万元，公务接待费3万元，维修维护费0.95万，其他商品和服务支出0万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费20.5万元，与2018年减少3.3%。其中：

1、公务用车运行维护费17.5万元，同比去年减少2%，机关共保有车辆数为5辆。

2、公务接待费3万元，与2018年无变化。预计接待上级相关部门（伙食费、住宿费）。

在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

五、政府性基金预算收支及情况说明

政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

六、政府专项债务限额和余额情况说明

政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

七、国有资本经营预算收支情况说明

国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

八、社会保险基金收支及情况说明

社保基金预算0万元，与上年无变化。

九、扶贫资金使用情况说明

扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县察布乡共有车辆5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年改则县先遣乡整体支出绩效目标1332.27万元，其中：基本支出1161.54万元，项目支出170.72万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1332.27万元。

2019年改则县先遣乡项目支出绩效目标188.2万元，其中：村两委班子11.2万元，村监督委员3.4万元，村级党组织工作经费42万元，基层政权建设20万元，基层生活补助93.6万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1332.27万元。

（四）经费测算系数

2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

进一步全面促进协调发展，加快我乡经济发展，决胜全面建成小康社会。规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强配合求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。继续做好财政投入增长的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活财政资金，促进各项事业发展。

（一）村级党组织工作经费

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年村级党组织工作经费42万元、2020年经费42万元、2021年42万元。2019-2021年经费合计126万元。

项目概述：用于办公用品费、报刊征订、会议活动费等维持村级组织正常运转所必需的开支等给村减少经济负担，确保经费资金安全运行。

（二）村两委班子生活补助

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费11.2万元，2019-2021年共投入33.6万元。

项目概述：提高村“两委”班子现金收入，促使有更多的精力投入到管理服务普通群众的工作中，带动增加群众收入。

（三）村监督委员生活补助

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费3.4万元，2019-2021年共投入10.2万元。

项目概述：提高监督能力，为村“两委”班子提高第一警惕作用，防止反腐败发生。

（四）基层政权建设

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费20万元，2019-2021年共投入60万元。

项目概述：改善我乡基层办公条件，维护我乡基层政权形象，稳定干部队伍，增强了基层干部为民服务意识，提高干部工作效率，方便群众办事。

（五）基层生活补助

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费93.6万元，2019-2021年共投入280.8万元。

项目概述：满足干部职工生活需求，为基层一线留得住干部职工提供有力保障，稳定干部队伍，增强基层干部为民服务意识，提高干部工作效率。

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到，详情见附件各表格。

第五部分

部门收支预算附表