目    录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、其他重要事项的情况说明

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

 

 

第四部分

专业名词解释

 

第五部分

部门收支预算附表

 

 

第一部分

部门概况

一、主要职责

1.依据《中国共产党章程》和《行政监察法》赋予的职责，监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

2.开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律，调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题，从源头上预防和治理腐败。

3.审查和处理党组织、党员、行政机关、监察对象违反党纪和国家政策、法律法规的案件，纠正、改变下级党组织或部门查处的案件中不恰当的结论和处分决定。

4.对党员干部进行党性、党风、党纪和廉洁从政宣传教育，增强党员干部的党性修养和纪律观念，增强全心全意为人民服务的意识。

5.处理党组织、党员和国家行政机关人员的检举、申诉和控告；处理反映纪检、监察对象的来信来访；承办上级机关和领导交办的信访案件。

6.督促指导下级纪委和基层党委的纪检、监察工作，帮助解决党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题。

7.对实行党风廉政建设责任制的情况进行监督检查、考核、责任追究，对先进党组织和先进个人进行表彰。

8.加强纪检监察机关的自身建设，使之成为“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的高素质纪检监察队伍。

 

二、部门机构设置

1、综合室

负责机关日常运转工作；筹备组织重要会议、活动；组织起草县纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责机关和巡察机构后勤管理和服务工作，承办财务管理、国有资产管理、房管基建和安全保卫工作；负责机关及各乡镇纪委涉案款物保管。负责县纪委监委机关各部门、巡察机构干部人事工作；会同有关方面，负责乡镇纪委领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作；负责离退休干部工作等。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收乡镇纪委报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移交监督检查室；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交监督检查室；统一受理乡镇纪委线索处置和案件查办报告，分送有关部门；归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责追逃防逃相关工作，建立健全追逃防逃协调机制；协调办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作等。负责审理县纪委监委直接审查调查和科级党的组织、乡镇纪委报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由县纪委监委办理的申诉、复核案件等。

2、党风政风监督室

负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及自治区党委、地委、县委决定等情况的监督检查；综合协调贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和自治区党委实施办法以及地委实施意见、纠正“四风”工作；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导纪检监察系统的党风政风监督工作等。

2、监督检查室

主要履行依纪依法监督的职责。监督检查县直单位和乡镇领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及自治区党委、地委、县委决定，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查县直单位党组（党委）和乡镇党委落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促乡镇纪委落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，对适用“四种形态”中第一种、第二种形态的，按程序提出处置意见；对适用第三种、第四种形态的，按程序移交审查调查室。综合协调、指导乡镇纪委的纪检监察工作等。

3、审查调查室

主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；可以办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项，必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

 

4、信息中心

负责统筹协调文件归档工作，负责两委机关文书、音像等档案管理，编辑整理有关档案材料；负责县纪委监委计算机信息网络建设、运行、维护和管理以及信息安全保密工作；负责单位文件、材料上报、下发、收发、传阅、存档等工作；负责两委机关后勤管理和服务工作，承办财务管理、国有资产管理、房管基建和安全保卫等工作；承担县纪委监委交办的其他工作。

 

三、人员情况

我单位编制21人，目前在职20人，无离休人员。

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入562.39 万元，较2018年增加222.17万元，增加0.65%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年增加10人，工资性预算拨款收入增加476.6万元，较上年同比增加0.65%；

2、公用经费预算拨款收入较上年增加21.4万元，较上年同比增加 0.64%,主要原因：机关编制内实有人数增加10人。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加10人，较上年增加13.51万元，较上年同比增加0.77%；

4、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

5、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

 

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出593.8万元，比2018年增加253.58万元，增加0.75%，增加原因：基本支出增加21.4万元，项目支出增加0万元。

1、人员工资性支出476.6万元，比2018年增加187.26万元，较上年同比增加0.65%。主要原因是：2018年人员新进10人，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费54.8万元，较2018年增加21.4万元，较上年同比增长0.65%。主要原因是：机关编制内实有人数增加，根据预算定额测算的公用经费支出增加21.4万元；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加10人，较上年增加13.51万元，较上年同比增加0.77%；

4、项目支出31.41万元，比2018年增加0万元。主要变化原因是：无变动，两项列入项目缺口；

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

 

  201  （类）  11  （款）  01  （项），2019年预算支出数 593.8 万元；

 

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费507.59万元，较上年增加39.66万元。

主要包括：基本工资351.64万元、津贴补贴0万元、奖金25.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.95万元、公务员医疗补助缴费   8.29万元、失业保险0.17万元、工伤保险0.27万元、生育保险 2.18万元、个人通讯补助2.62万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助30.99万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出54.8万元，较上年增加26.82万元。

主要包括：办公费2.73万元，电费1.36万元，邮寄费0.16元，电话通讯费2.62万元，取暖费1.63万元，差旅费32.76万元，工会经费7.03万元，福利费0.12万元，培训费0.81万元，公务接待费1万元，车辆费4万，维修维护费0.54万，其他商品和服务支出0万元。

 

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费5万元，与2018年无变化。其中：

    1、公务用车运行维护费4万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为1辆；

2、公务接待费1万元，与2018年无变化。

    在公务接待中，我单位严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

2019年财政局政府采购预算总额5万元，其中：政府采购办公设备支出预算5万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）绩效目标设置情况

2019年改则县纪委监委整体支出绩效目标593.8万元，其中：基本支出562.39万元，项目支出31.41万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款593.8万元。

    （三）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

 

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

纪委监委负责监督地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策监督财政收入，保证财政支出，监督各项资金往来，促进工农业生产发展和各项事业发展。

2019年纪委监委初步规划各项目：制作廉政建设教育宣传片，宣传册子，宣传栏等为警示干部职工，督促检查有关工作部署落实情况。负责机关及各乡镇纪委涉案款物保管。组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作，监督行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等。

2020年纪委监委初步规划各项目：巩固2019年工作，总结2019年吸取工作经验，以便更好的完成纪委各项任务。以制作廉政建设教育宣传片，宣传册子，宣传栏等为警示干部职工，督促检查有关工作部署落实情况。负责机关及各乡镇纪委涉案款物保管。组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作，监督行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等。

2021年纪委监委初步规划各项目：巩固2020年工作，总结2020年吸取工作经验，以便更好的完成纪委各项任务。制作廉政建设教育宣传片，宣传册子，宣传栏等为警示干部职工，督促检查有关工作部署落实情况。负责机关及各乡镇纪委涉案款物保管。组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作，监督行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等。

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 本级部门预算项目申报书01.doc 纪检委-县级单位预算公开表.xlsx 附表四：2019年改则县纪检委预算整体支出绩效目标申报书.xlsx 项目支出绩效目标申报表样04.doc 本级部门预算项目申报书04.doc 项目支出绩效目标申报表样05.doc 本级部门预算项目申报书05.doc 项目支出绩效目标申报表样06.doc 本级部门预算项目申报书06.doc 项目支出绩效目标申报表样 07.doc 本级部门预算项目申报书 07.doc