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改则县人社局2019年度部门预算公开

索引号：gzx/2019-00047
发文字号：
发文机构：改则县人民政府
名称：改则县人社局2019年度部门预算公开
公文时效：
发布日期：2019-05-20

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

第四部分

专业名词解释

第五部分

部门收支预算附表

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业发展规划和年度计划并组织实施。负责实施落实高校毕业生就业政策，组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业制度；健全完善公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；负责落实公益性岗位的分配、安置、管理制度。完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施。会同有关部门落实高技能人才、农牧区实用人才培养和激励政策。负责组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，拟定农民工的培训计划并组织实施。　　　　　　　　　　　　　

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责组织实施自治区关于机关、企事业单位基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、农村社会保险政策；组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实农牧区社会保险和被征地农牧民社会保障政策；负责全县内外异地社会保险关系转续工作；贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制订全县社会保险基金投资制度。

（五）负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、自治区关于机关、事业单位工作人员工资收入分配政策与机关、企事业单位人员福利和离退休政策；负责全县机关、事业单位工资调整、正常晋升、特殊行业津补贴调整等工作和工资统计分析，编制工资计划。负责机关、事业单位外调干部职工工龄折算等工作。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。负责组织实施国家、自治区事业单位工作人员的考核、奖惩、培训、公开招聘、竞聘上岗、辞聘辞退、退休等管理工作；组织实施事业单位人员的聘用管理办法；负责事业单位岗位聘用和专业技术岗位设置方案的核准上报备案事宜；事业单位人员管理；拟订全县事业单位岗位总量、结构比例和等级管理办法并组织实施；负责事业单位专业技术职务（岗位）机构比例的核定、检查工作；协调符合条件的高校毕业生中考录事业单位工作人员和政府部门事业单位公开招考工作人员的有关事宜；负责事业单位人才资源统计工作。

（八）组织实施县引进国（境）外人才和智力政策，编制引进国（境）外智力的中长期规划和年度计划。

（九）贯彻落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部教育培训工作。负责落实部分军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责全县行政机关公务员综合管理，组织实施自治区、地区有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；统筹实施劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）贯彻执行公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，维护公务员合法权益。负责组织实施全县政府机关公务员分类管理、录用、登记、考核、奖励、惩戒、交流、培训、辞职辞退、申诉控告等法规、规章，负责全县政府机关所属事业单位参照公务员法管理审核有关工作，承担全县政府机关公务员和参照管公务员管理单位工作人员日常登记和管理工作。负责公务员的培训教育工作，拟订公务员培训规划、计划和标准。

（十三）贯彻政府机关公务员行为规范、职业道德建设和能力建设制度，实施政府机关公务员职位分类标准和管理办法。依法对政府机关公务员实施监督，负责承担法制宣传和政府机关公务员信息统计工作；负责国家表彰奖励和以自治区人民政府名义奖励的人员的审核上报工作；协调全县的政府奖励工作。

（十四）落实公务员考试录用制度，完善公务员考核制度和奖惩制度，拟订具体实施办法并组织实施；负责公务员考核的审核以及奖励和惩戒的审批工作。

（十五）组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理办法、聘任制公务员管理办法并监督检查。负责政府部门所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、上报；组织实施聘任制公务员管理办法，建立健全聘任制公务员进入、管理和退出机制。负责参照公务员法管理单位工作人员日常登记和管理工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位编制人11，目前在职人14，离休人员 0人，退休人员人。

我单位2019年车辆保有量1辆。

三、2019年度主要工作任务

（1）针对产业少、致富带头人少等问题，要采取积极措施，加快推进生态农牧产业园区等重大产业项目的落实力度，减少运输成本，实现水果、蔬菜等自产自销的目标；积极培养致富带头人，让先富带动后富，助力精准脱贫。（2）抓好“能人”建设，发挥移动公司、邮政、农行等中企作用，注重在科技信息能人培养上下工夫，建立营销实体机构，加大贷款力度，将互联网和物联网结合起来，加大畜产品向外销售的渠道，帮助群众增收致富。（3）加大蔬菜种植力度，积极与农科院沟通协调，派遣专业技术人才赴改指导蔬菜种植。同时在自产自销的基础上，可适当的将蔬菜（白菜、土豆等大众菜）卖往友邻单位，增加群众收益。（4）制定切实可行的高原性疾病防治工作方案，积极落实全民体检、医疗保险等工作的基础上，协调民政等有关部门，尤其是针对因病致贫的群众，尽可能的减轻其经济和生活上的负担。（5）干部管理。（6）全县干部职工社会保险征缴工作。（7）全县城居医保参保报销工作。（8）全县新农保参保工作。（9）全民参保工作。（10）全县劳动者劳资纠纷监管工作。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入1128.25万元，较2018年增加344.57万元，增加43.97%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年增加2人，工资性预算拨款收入增加41.34万元，较上年同比增长23.76%；

2、公用经费预算拨款收入较上年增加4.28万元，较上年同比增长14.66%，主要原因：机关编制内实有人数增加2人，根据预算定额测算的公用经费增加万元：全县国库集中支付手续费等相关预算4.28万元列入本单位；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加2人人，较上年增加3.86万元元，较上年同比增加11.66%；较上年增加了公益性增资补差229.03万元.

4、预算内安排项目预算拨款收入增加23.2万元，较上年同比增长13.82%。增长原因是2019年增加民工工资双拖欠应急保证金增加100万元；

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

（三）全年预算支出按功能科目分类：

208 （类） 01（款） 01 （项），2019年预算支出数 1128.25万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

2019年我单位预算人员经费637.90万元，较上年增加84.21万元。

主要包括：基本工资215.33万元、奖金15.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.5万元、公务员医疗补助缴费4.39万元、失业保险0.24万元、工伤保险0.24万元、生育保险1.36万元、个人通讯补助0.7万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资345.44万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助266.2万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出33.44万元，较上年增加4.27万元。

主要包括：办公费1.54万元，电费0.77万元，邮寄费0.09元，电话通讯费1.48万元，取暖费0.92万元，差旅费18.48万元，工会经费4.31万元，福利费0.08万元，培训费0.46万元，公务接待费1万元，公务用车维护费4万元,维修维护费0.31万，其他商品和服务支出0万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费5万元，与2018年无变化。其中：

1、公务用车运行维护费4万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；

2、公务接待费1万元，与2018年无变化。预计接待区、地财政工作组4批次（伙食费、住宿费）。

在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

五、政府性基金预算收支及情况说明

政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

六、政府专项债务限额和余额情况说明

政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

七、国有资本经营预算收支情况说明

国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

八、社会保险基金收支及情况说明

社保基金预算0万元，与上年无变化

九、扶贫资金使用情况说明

扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年人社局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县人社局共有车辆1辆，一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年改则县人社局整体支出绩效目标1128.25万元，其中：基本支出937.54万元，项目支出190.71万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1128.25万元。

2019年改则县人社局项目支出绩效目标190.71万元，其中：业务工作经费（8个项目）188.71万元，运行维护经费（1个项目）2万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款190.71万元。

（四）经费测算系数

2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

（一）2019年医保防疫津贴

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年培训经费1.62万元、2020年经费1.62万元、2021年1.62万元。2019-2021年经费合计4.86万元。

项目概述：负责审核并按时足额支付城镇职工基本医疗保险金、生育保险金和城镇居民基本医疗保险金等

（二）2019年爱国守法先进僧尼养老保险财政补贴

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年0.45万元

项目概述：负责为新型农村养老保险参保个人建立缴费记录，负责做好参保人员缴费年限的认定工作；负责建立和管理每个参保人员新型农村养老保险个人账户，并对个人账户进行结算，转移和向合法继承人支付个人账户余额；负责新型农村社会养老保险基金收、支预算，加强对基金的会计财务管理，确保基金的安全与完整；负责审核并按时足额支付新型农村社会养老保险金.

（三）2019年新农保工作经费

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费5万元，2019-2021年共投入30万元。

（四）2019年全民参保工作经费

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费2万元，2019-2021年共投入15万元。

项目概述：以社会保险法为依据，以社会保险全覆盖为目的，对各类群体参加社会保险情况进行记录，核查和规范管理。

（五）2019年大学生创业基金

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费50万元，2019-2021年共投入300万元。

项目概述：负责实施落实高校毕业生就业政策，组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业制度

（六）2019年医保网络费

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费2万元，2019-2021年共投入6万元。

项目概述：负责建立和管理每个参保人员基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险等个人账户，并对个人账户进行结算，转移和向合法继承人支付个人账户余额；负责基本医疗保险、生育保险和城镇居民基本医疗保险等基金收、支预算。

（七）2019年城镇居民基本医疗保险县级补贴

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费2.13万元，2019-2021年共投入6.4万元。

（八）2019年城乡居民养老保险县级补贴

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费27.51万元，2019-2021年共投入82.52万元。

（九）2019年民工工资双拖欠应急保证金

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费100万元，2019-2021年共投入300万元。

项目概述：统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；统筹实施劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县入社预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

第五部分

部门收支预算附表

改则县人社局2019年度部门预算公开

二、机构设置情况

中央部委网站链接

自治区政府网站

各县级网站链接

各部门网站链接