目    录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

 

第四部分

专业名词解释

 

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

一、主要职责（注：按本单位三定方案填写）

贯彻实施国家、自治区、地区食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策、拟定相关规划性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任和人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。

负责生产环节食品安全监督管理职责；负责实施和监督食品行政许可；负责保健食品广告审查；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；依法公布辖区内食品安全监督抽样检验工作。

负责实施和监督药品、医疗器械行政许可；监督实施国家药典等食品和医疗器械标准及分类管理制度；监督食品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药品滥用检测体系并组织开展检测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规定；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题食品、药品召回和处置制度。

负责食品药品安全事故应急体系建设工作，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

负责和制定全县食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

分析掌握食品药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作的建议；指导县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为。

承担县食品安全委员会的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况。

承办县委、县政府以及县食品安全委员会和地区食品药品监督管理局交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

暂无内设机构。

三、人员情况

我单位编制3人，目前在职3人。

四、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）县委县政府高度重视食品安全工作年初县经济工作会议上县委书记、政府县长对食品安全工作提出具体要求，并签订单位科级目标责任书。

（二）食药安全监管取得新成效

1.积极推行日常监管与专项检查相结合的监管模式，实现县乡村监管覆盖面100%。

2.加强药品、医疗器械流通领域监督检查。。

3.学校食品药品安全整治。

4.加强化妆品市场的监督检查，今年先后共8次检查，未发现过期化妆品。

（三）食品药品安全宣传进一步强化

为营造“人人关注食品药品安全，人人参与食品药品安全”的良好氛围，普及食品药品安全科学知识，营造放心食品药品安全消费环境， 利用“3·15”、331、三月、六月、九月综治宣传月、改则赛马节等期间向广大群众发放各类宣传手册和资料4300余份，同时，为了进一步加强“12331”食品药品安全投诉举报工作的宣传，提高“12331”投诉举报电话的知晓率和使用率，我局出资1000元人民币通过改则移动客户10000人发送公益短信，提醒广大市民拨打12331食品药品安全投诉举报电话，积极维护自身合法权益。今年县两会期间我局组织49个行政村（居）书记举办了1次食品安全知识宣传，并各村书记带进两家超市进行实地教，识别食品商标、保质期等知识，组织开展食品药品安全知识进校园活动2次，对县城三个学校全体学生进行宣传食品药品安全知识。

（四）机关作风建设取得新效能

(一)加强制度建设，全力开展食品、酒类、乳制品、馒头店、卤菜店等生产、流通环节专项整治工作;组织开展食品行业从业人员培训工作；推行食品流通领域企业“黑名单”制度。

（二）继续加大药品、医疗器械监管工作力度。

（三）加强风险排查力度。

（四）继续加强宣传工作。

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入106.59万元，比2018年减少1.52万元，同比提高1.4%，变化原因如下：

1、单位人员无变动，工资基初数据比去年提标。

2、公用经费预算拨款收入比上年增加2.03万元，比上年同比提高25.7%，主要原因：工会经费比上年增加0.03万元、公务用车运行维护费比上年增加2万元。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入比上年无变化。

4、预算内安排项目预算拨款收入比上年减少0.29万元，比上年同比下降0.2%。

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

 

 

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出106.59万元，比2018年减少1.52万元，同比提高1.4%，变化原因如下：

1、单位人员无变动，工资基初数据比去年提标。

2、公用经费预算拨款支出比上年增加2.03万元，比上年同比提高25.7%，主要原因：工会经费比上年增加0.03万元、公务用车运行维护费比上年增加2万元。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款支出比上年无变化。

4、预算内安排项目预算拨款支出比上年减少0.29万元，比上年同比下降0.2%。

5、非税支出0万元，与上年无变化；

6、政府性基金支出0万元，与上年无变化。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

201（类） 38（款）  01  （项），2019年预算支出数106.59万元；

 

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费74.13万元，比上年减少3.26万元。

主要包括：基本工资9.82万元、津贴补贴41.47万元、年终一次性奖金3.8万元、基本养老保险9.26万元、基本医疗保险3.70万元、公务员医疗补助1.38万元、工伤保险0.04万元、生育保险0.32万元、电话补贴（财政补贴）0.15万元、取暖费1.05万元、防寒装备费0.03万元、休假探亲费2.92万元、异地交通补助0.16万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出9.93万元，比上年增加2.03万元。

主要包括：办公费0.3万元，电费0.15万元，邮寄费0.01元，电话通讯费0.29万元，取暖费0.18万元，差旅费3.6万元，工会经费1.03万元，福利费0.01万元，培训费0.09万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费4万元、维修（护）费0.06万元。

 

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费4.2万元，比上年增加2万元，其中：

    1、公务用车运行维护费4万元，比上年增加2万元，机关共保有车辆数为2辆（车型：皮克、霸道）；

2、公务接待费0.2万元，与上年无变化。预计接待上级食品安全工作组。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

 

六、政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

七、国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

 

九、扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

 

十、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

2019年财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县药监局共有车辆2辆，一般公务用车运行4万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台0（套）及单位价值100万元以上的专用设备台0（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县药监局整体支出绩效目标106.59万元，其中：基本支出84.06万元，项目支出22.53万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.59万元。

2019年改则县药监局项目支出绩效目标22.53万元，都是业务项目（共有2个）。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.53万元。

 

    （四）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

（因2019年3月底机构改革，食药局项目职责将交接给县市场监督管理局。）

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

附表一：药监局-县级单位预算公开表.xlsx 附表二：2019年改则县食药局项目申报：食安联络员.docx 附表二：2019年改则县食药局项目申报：食品抽检.DOC 附表三：2019年改则县食药局项目绩效：食安联络员.DOC 附表三：2019年改则县食药局项目绩效：抽检.DOC 附表四：2019年改则县食药局部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx