目录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

第四部分

专业名词解释

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）承担常见病、多发病的诊断，高原病及地方病的研究；负责为人民群众提供全面的医疗、护理、保健、康复治疗工作。

（二）负责藏医药理论、学术讲座；负责民间藏医医疗技术的挖掘、促进当地藏医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏西医结合的基层临床全科医疗队伍。

（三）承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性危重病例、康复患者的伤残障碍性功能工作。

（四）负责全县的疾病预防、重大突发传染病的防治、县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

（五）负责全县妇、幼保健、计生技术指导治疗工作。

（六）承担全县医疗技术人员、乡镇村医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

(七)承担县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，县卫生服务中心，内设3个管理机构（均为副科级）

 

三、人员情况

县卫生服务中心（县疾病预防控制中心）核定事业编制52名，在岗人员：72人、其中领导职务5名（含内设机构科技领导职务各1名）

 

四、年度部门主要工作任务及目标、

1、办公室

负责全院各项行政事务工作。做好行政公文的审核,收发、登记、传递传阅、立卷归案、保管利用工作。负责综合拟定工作计划规划,起草工作总结及院长交办的其它文件,安排各种行政会议,并做好会议记录。负责协调各职能科室工作,并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件。负责医院质量管理体系文件的总体控制。负责做好印鉴、打字、外勤、通讯联络、群众来信、来访处理、参观及外宾的接待等工作。负责了解职工和患者群众对医院的意见和健议,及时反映领导, 改进工作。协助院长、副院长处理全院院务行政工作,完成院领导临时交办的其他工作。

2、医各科

制定全院医疗工作规划和计划并负责组织实施; 制定医疗质量标准,提出质控方案,对医疗工作质量进行全面管理,定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价; 协调各医疗、医技科室之间的业务关系,组织重大急救、抢救和院内外会诊工作;负责医疗工作的内外联系,处理日常医疗事务;制定各级医务人员的培训计划, 组织全医务人员的业务学习、考核, 做好卫生技术人员的晋升和奖惩工作;组织实施临时性院外医疗任务和技术指导工作,完成院领导交办的其他工作任务。

3,护理部

制定全院护理工作计划,  规划, 检查护理工作质量;制定和修订全院护理技术常规,检查指导各种基础护理和分级护理制度的执行情况,对抢救危重病质的护理工作进行技术指导; 负责指导护士长的业务工作;合理调配护理人员,做好护理人员的任免、考核和晋升工作组织全院护理教学培训工作,开发和应用护理新技大。负责住院部、门诊部和急救站各科医师对病人的具体治疗工作;观察护理病员;沟通医生与患者之间的关系:从事器械与医疗用品消毒与其它准备工作；管理病员抢救室， 手术室和供应室及其所有科室病人护理。完成院领导交办的其他工作任务。

 

 

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入2119.68万元，较2018年增加72.79万元，增加原因如下：

1、编制外人员较上年增加3 人，工资性预算拨款收入增加37.89万元,同比增加2%。

2、公用经费预算拨款收入较上年增加23.59万元，主要原因：机关编制外实有人数增加3人，根据预算定额测算的公用经费增加23.59万元，同比增加1.5%。

3、预算内安排项目预算拨款收入减少5万元，往年创建二级甲等经费10万元，同比往年降低5%。

4、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

5、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出2119.68万元，比2018年增加72.79万元，项目支出减少5万元。

1、人员工资性支出1812.17万元，基本工资247.35万元、津贴补贴 1106.73万元、奖金100.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.53元、城镇职工基本医疗保险缴费96.2万元、公务员医疗补助缴费  0万元、失业保险6.01万元、工伤保险2.40万元、生育保险 8.42万元、个人通讯补助4.45万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元。

2、公用经费172.73万元，较2018年增加23.59万元，较上年同比增长15.81%。主要原因是：机关编制外实有人数增加20人，根据预算定额测算的公用经费支出增加23.59万元；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少1人，较上年减少0.02万元。

4、项目支出5万元，同比去年减少5万元，其中2019年机关支部标准化建设3万元、2019年医保网络费2万元。

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

（三）全年预算支出按功能科目分类：

 210（类）  02（款） 01 （项），2019年预算支出数 2119.68万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费2119.68万元，较上年增加72.79万元。

    主要包括：基本工资247.35万元、津贴补贴1106.73万元、奖金100.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.52元、城镇职工基本医疗保险缴费96.21万元、公务员医疗补助缴费  0万元、失业保险6.01万元、工伤保险2.40万元、生育保险   8.42万元、个人通讯补助4.45万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、对个人和家庭的补助129.18万元。

 

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出172.73万元，较上年增加23.59万元。

主要包括：办公费8.01万元，电费4万元，邮寄费0.48万元，电话通讯费7.69万元，取暖4.8万元，差旅费96.12万元，工会经费27.08万元，福利费0.53万元，培训费2.40万元，公务接待费0万元，维修维护费1.6万，其他商品和服务支出0万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费20万元，与2018年增加14万元。其中：

1、公务用车运行维护费20万元，同比去年增加70%，机关共保有车辆数为6辆，同比去年车辆增加为3辆。

2、公务接待费0万元，与2018年无变化。

    在公务用车中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务用车支出。

2、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

 

六、政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

七、国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

 

九、扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

 

十、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

2019年财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县财政局共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县综合医院整体支出绩效目标2119.68万元，其中：基本支出2114.68万元，项目支出5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2119.68万元。

2019年改则县财政局项目支出绩效目标5万元，其中：2019年机关支部标准化建设3万元、2019医保网络费2万元，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

    （四）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

一、指导思想

按照县委、县政府关于进一步做好财政改革的总体要求，结合我院实际情况，大力加大财务管理力度，加强财务法制建设，防止经费流失、保障资金落实到位。支持社会事业发展，保障建设资金有效运行，监督到位，充分利用资金、有效落实各项资金。

二、基本支出规划

我中心三年中期财务规划主要项目支出规划，为了完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制预算三年项目资金总量估算。支出经费安排用于我中心的经济社会发展及今年我院“创二级甲等医院”特殊任务，结合项目工程进度以及2019年预算同步进行，估算未来三年中期财务规划

（一）2019年医保网络费

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年医保网络经费2万元、2020年经费2万元、2021年2万元。2019-2021年经费合计6万元。

项目概述：为了保障每年都具有医疗刷卡工作的稳定性，更好的完成每一个居民的刷卡需求。

（二）改则县机关支部标准化建设

    项目属性：新增一次性项目

    项目资金：2019年3万元

    项目概述：以县党建办要求，进一步完善机关标准化，促使更好的党建工作。

 

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 附表一：人民医院-县级单位预算公开表.xlsx 附表二：2019年改则县综合医院部门预算项目申报书：机关支部标准化建设.doc 附表三：2019年改则县综合医院部门预算绩效申报书：机关支部标准化建设.doc 附表四：2019年改则县综合医院部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx 附表五：2019年改则县综合医院部门预算项目申报书：医保网络费.doc 附表六：2019年改则县综合医院部门预算绩效申报书：医保网络费.doc