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改则县政协2019年度部门预算公开

索引号：gzx/2019-00033
发文字号：
发文机构：改则县人民政府
名称：改则县政协2019年度部门预算公开
公文时效：
发布日期：2019-05-20

目录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

第四部分

专业名词解释

第五部分

部门收支预算附表

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）制定政协改则县委员会的工作计划，并组织实施。

（二）负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会及秘书长会议的筹备工作和会务工作，负责完成政协改则县委员会全体会议和常委会、主席会议提出的各项工作任务。

（三）负责组织委员会参观、视察及其它活动。

（四）负责政协改则县委员会及常委会的文电、档案、文印、对外联络等工作。

（五）受主席会议委托，拟订各类提案、草案。负责上情下达和下情上报工作，负责各种会议所形成的决定、决议和通知的起草整理工作。

（六）负责机关行政管理、后勤、综合治理及扶贫联系点工作；负责各项服务工作。

（七）办理常务委员会领导日常活动的具体事务；负责同其它县政协及援藏省（市）县政协的交流联络工作；负责全国政协委员、自治区政协委员协调、服务、联络工作；负责全国政协委员、自治区政协委员参加全国及自治区政协会议的服务、联络工作。

（八）协调解决委员、爱国人士、离退休人员和扶贫联系点群众的生活困难，负责有关活动的服务工作。

（九）组织各种学习会议、座谈会、报告会、专题协商会、团结和联系委员及各族各界人士。

（十）对党和国家政策方针在全县内的贯彻落实情况、以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，组织委员深入调研，提出意见建议；就群众普遍关心的社会热点，难点问题组织征集提案，反映社情民意；编辑、出版文史资料。

（十一）维护社会稳定和民族团结，坚决反对分裂，做好党的民族宗教政策宣传工作。

（十二）负责提案法制委员会的沟通、协调、服务等日常事务。组织有关提案法制委员会的各种学习会、座谈会、报告会、提案交接会，协调督办提案，开展民主监督，组织委员深入调研，提出意见和建议，就群众普遍关心的社会热点、难点问题组织征集提案，反映社情民意。

（十三）负责农牧经济社会发展委员会的沟通、协调、服务等日常事务，组织有关农牧经济社会发展的各种学习会、座谈会、报告会、专题协商会，组织委员开展考察和调研，以调查报告、情况反映等形式向县委、县政府提出可行的意见和建议。

（十四）负责民族宗教文史类委员会的沟通、协调、服务等日常事务，组织委员认真学习中央、自治区、阿里地区的民族宗教理论及反分裂斗争，加强民族团结的各级会议文件精神，组织委员深入开展寺庙爱国主义教育，认真做好党的民族宗教政策的宣传教育工作，坚决反对分裂，切实维护社会稳定和谐及民族团结。

（十五）负责各类提案的收集整理、分类承办工作。

（十六）负责上级业务部门和政协委员会交办的其它事务。

二、部门机构设置

政协改则县委员会下设“一室三委”，即：政协办公室，提案委员会、农业农村和经济社会发展委员会、科教文卫体委员会，为正科级。

办公室负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及重大调研视察、政治协商活动的组织和服务工作。（2）负责以政协常务委员会、主席会议名义组织的涉及全局工作的调研、视察、考察、座谈、参观、访问等活动的组织协调和服务工作；负责为各专门委员会实施专题调研、视察计划提供保障。（3）负责政协领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。（4）研究和提出人民政协履行职能的工作建议，牵头起草政协全体会议、常务委员会会议、有关政协工作会议和其他重要会议、活动的文稿；负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。（5）负责报送政协调研报告、视察报告、大会发言、经验总结；收集整理、综合分析和报送反馈反映社情民意信息及各界人士的意见、建议。（6）负责联系政协各参加单位、县委办、人大办、政府办、各乡（镇）和有关部门的工作联系、协调。（7）负责政协机关的文秘档案、保密信访、财务后勤、行政接待的服务和管理工作。（8）完成政协常务委员会、主席会议以及政协领导交办的其他工作。

提案委员会起草常务委员会关于提案工作情况的报告，向政协全体会议报告提案审查情况，向政协常务委员会会议、主席会议报告工作。（2）制定和实施提案委员会年度工作计划和政协全体会议期间提案工作方案。（3）组织、征集提案，对收到的提案进行审查立案，协商确定承办单位。（4）在主席会议领导下，会同办公室组织重点提案遴选和督办工作；对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时商请承办单位按要求办理。（5）对提案进行综合分析，采取多种形式反映重要意见、建议；组织提案工作的宣传报道，逐步推进提案工作公开化。（6）组织评选优秀提案和提案优秀承办件。（7）负责与县委办、人大办、政府办以及各提案承办单位的联系和协商；负责与政协委员和各民主党派、工商联、有关人民团体以及政协其他专门委员会、界别的联系与协作。（8）负责与其他县政协提案委员会的联系与交流。（9）完成政协常务委员会和主席会议以及政协领导交办的其他工作。

农业农村和经济社会发展委员会制订和实施专委会年度工作计划，总结好年度工作，向政协常务委员会和主席会议报告工作。（2）组织委员认真学习、宣传、贯彻国家、区党委、地委和县委关于“三农”和经济建设方面的方针政策及有关法律法规，帮助委员了解我县农业和经济等方面的最新情况，为委员知情明政、履行职责创造条件。（3）做好政协常务委员会、主席会议安排的调研视察工作，起草调研视察报告。（4）围绕我县“三农”、经济、社会、民生、人口、资源、生态问题开展专题调研、视察和协商，组织召开委员约谈会，收集、反映本专委会所联系委员的意见和建议，反映社情民意信息，指导撰写提案，参与督办提案。（5）负责与自治区政协和地区政协对口专门委员会的联系、交流、合作。（6）负责与联系界别政协委员的联系，指导和协助联系的界别开展活动，做好有关服务工作。（7）完成政协常务委员会和主席会议以及政协领导交办的其他工作。

科教文卫体委员会制订和实施本委年度工作计划，总结好年度工作，向政协常务委员会和主席会议报告工作。（2）组织委员学习、宣传、贯彻国家、区党委、地委和县委关于教育、科技、卫计、文化、体育等方面的方针政策及有关法律法规，帮助委员了解我县教育、科技、文化、卫计、体育事业发展方面的最新情况，为委员知情明政、履行职责创造条件。（3）做好政协常务委员会、主席会议安排的调研视察工作，起草调研视察报告。（4）就我县科技、教育、文化、卫计、体育等方面的重要问题，组织有关委员开展专题调研、视察，组织召开委员约谈会，收集、反映本委所联系委员提出的意见、建议，反映社情民意信息，指导撰写提案，参与督办相关提案。（5）负责有关民主党派、工商联、人民团体的工作联系与协作，沟通情况，积极配合，相互支持。（6）完成政协常务委员会和主席会议以及政协领导交办的其他工作。

三、人员情况

政协改则县委员会办公室行政编制10 名。其中县级领导职数5名，科级领导职数5名（办公室主任1名，副主任1名，提案委员会核定领导职数1名，农业农村和经济社会发展委员会核定领导职数1名，科教文卫体委员会核定领导职数1名）。目前在职9人，离休人员1人。

四、年度部门主要工作任务及目标

（一）加强思想武装，坚定正确的政治方向：（1）深化政治理论学习。（2）加强学习型政协组织建设。（3）学习贯彻发展协商民主的决策部署。

（二）履行政协职能，完成政协日常工作：（1）做好政协二届三次会议筹备、召集工作。（2）做好政协提案工作。（3）做好调查研究工作。（4）加强基层委员的培训力度。（5）确定2019年的调研视察课题。

（三）全力以赴保稳定，确保实现社会和谐稳定。

（四）加强自身建设，开创政协工作新局面：（1）抓好委员队伍建设。（2）加强政协组织建设。（3）加强机关作风建设。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入353万元，较2018年增长39元，增长12.42%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年增加1人，工资性预算拨款收入增长5.44万元，较上年同比增长2.15%；

2、公用经费预算拨款收入较上年增加2.36万元，较上年同比增长12.93%，主要原因：机关编制内实有人数增加1人。其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加1人，较上年增加1.22万元，较上年同比下降14.75%；

3、预算内安排项目预算拨款收入增加29.97万元，较上年同比增长87.94%。增长原因是2019年计划新增政协乡镇联络员工作经费3.5万元，新增2017年至2018年政协委员增资补助经费19.75万元。

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出353万元，比2018年增长39万元，增加12.42%，增加原因：基本支出增长9.01万元，项目支出增加29.97万元。

1、人员工资性支出258.84万元，比2018年增长5.44万元，较上年同比增长2.15%。主要原因是：2019年人员调出1人、同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费20.61万元，较2018年增加2.36万元，较上年同比增长12.93%。主要原因是：机关编制内实有人数增加；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加1人，较上年增长1.22万元，较上年同比增长14.75%；

4、项目支出64.05万元，比2018年增加29.97万元。主要变化原因是：增长原因是2019年计划新增政协乡镇联络员工作经费3.5万元，新增2017年至2018年政协委员增资补助经费19.75万元；

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

（三）全年预算支出按功能科目分类：

201 （类） 02 （款） 01 （项），2019年预算支出数 353 万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

2019年我单位预算人员经费268.33万元，较上年增加6.66万元。

主要包括：基本工资190.61万元、津贴补贴0万元、奖金14.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.51万元、公务员医疗补助缴费5.06万元、失业保险0万元、工伤保险0.17万元、生育保险 1.18万元、个人通讯补助0.40万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助9.49万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出20.61万元，较上年增加2.36万元。

主要包括：办公费1.04万元，电费0.52万元，邮寄费0.06元，电话通讯费1万元，取暖费0.62万元，差旅费12.48万元，工会经费3.81万元，福利费0.05万元，培训费0.31万元，公务接待费0.5万元，维修维护费0.2万，其他商品和服务支出0万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费0.5万元，与2018年无变化。其中：

1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；

2、公务接待费0.5万元，与2018年无变化。预计接待区、地政协工作组5批次（伙食费、住宿费）。

在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

五、政府性基金预算收支及情况说明

政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

六、政府专项债务限额和余额情况说明

政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

七、国有资本经营预算收支情况说明

国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

八、社会保险基金收支及情况说明

社保基金预算0万元，与上年无变化

九、扶贫资金使用情况说明

扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县政协共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年改则县政协整体支出绩效目标353万元，其中：基本支出288.94万元，项目支出64.05万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款353万元。

2019年改则县政协项目支出绩效目标64.05万元，其中：业务工作经费（3个项目）10.5万元，支部业务工作经费（1个项目）3万元。委员补助经费（2个项目）50.55万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64.05万元。

（四）经费测算系数

2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

政协负责地方的政协工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。

财政局培训专职财会人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平;严肃财经纪律，提高经济效益;积极开发财源，为振兴地方经济服务。

（一）2017年至2018年政协委员增资补助

项目属性：延续性项目

项目资金：2017年委员增资补助9.72万元、2018年委员增资补助10.03万元。

项目概述：每年年中按照自治区、地区统战部要求对党外人士进行发放委员补助，充分发挥政协委员履职作用，就发展、稳定、民生等政策性问题建言献策。

（二）2019年政协委员补助

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年委员补助30.798万元

（三）2019年政协监督经费

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费7万元，2019-2021年共投入21万元。

项目概述：用于民主监督的各项开支

（四）2019年政协会议经费

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费5万元，2019-2021年共投入15万元。

项目概述：经费主要用于会议期间委员培训资料费及授课费餐饮、住宿、等各类开支。

（五）2019年政协乡镇联络员工作经费（各乡镇）

项目属性：新增性项目

项目资金：2019年经费35000万元，2019-2021年共投入10.5万元。

项目概述：经费主要用于政协六乡一镇联络员业务工作方面，共35000元，其中每个乡镇每年有5000元工作经费。

（六）2019年机关支部标准化建设

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费3万元，2019-2021年共投入15万元。

项目概述：经费主要用于开展支部各项活动开支。

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

第五部分

部门收支预算附表

政协-县级单位预算公开表.xlsx