目    录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

 

第四部分

专业名词解释

 

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和阿里地区有关农牧业、农村经济工作和科技工作的方针政策和法律法规，拟订畜牧业等农牧各产业（以上简称农牧业）和农村经济、科学技术发展政策、发展战略、发展规划并组织实施；提出农村改革和发展、科技体制改革重大问题的政策建议；贯彻执行自治区相关地方性法规和规章，推进农牧业依法行政。编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制改革的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地草场使用权流转纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织建设、资产、财务管理，参与农村综合改革和社会事业发展工作，拟订农牧业产业化经营管理的发展规划并组织实施；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导农畜产品生产。落实促进农牧业生产发展的相关政策措施，加强调研，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善，综合运用政策、经济、技术等有效控制手段，着力改善农畜产品品质，提高生产经营效益。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；提出农牧业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按规定权限审核、上报县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农牧业发展的财政政策性和项目建议，经批准后会同有关部门共同制订实施方案并指导实施。

（四）拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施；促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。负责农畜产品质量安全监测，开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息；参与拟订地方性农畜产品质量安全标准并组织实施；指导农畜产品检验检测体系建设；组织农畜产品质量安全的监督管理。

（六）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展草种子、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农牧业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。贯彻执行动植物防疫检疫政策措施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查，组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽药的管理工作。

（八）承担农牧业防灾减灾责任。依据国家、自治区的有关法律法规，完善我县防御保护体系，加强牲畜疫病、植物病虫害的防治工作，监测、发布农牧业灾情，提出救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。协调邻县间的联合防疫工作。

（九）管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行情况，开展农牧业统计工作。负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（十）实施科教兴农战略。贯彻落实国家、自治区、阿里地区农牧业科学技术推广规划、计划，制订相关措施；会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设；组织重大农牧业科技的引进、实验、示范和推广工作；指导农牧业技术推广体系改革和建设；指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主能力建设；负责农牧业植物新品种保护，负责农牧业转基因生物安全监督管理；参与实施农村实用人才培训工作，协调有关部门承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农牧业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）组织农牧业资源规划工作，会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化农牧业、科技资源的配置；指导草原和农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

（十二）制定并实施农牧业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排；承担指导农牧业面源污染治理有关工作；划定农畜产品禁止生产区域；指导生态农牧业、循环农牧业的发展。

（十三）负责推动高新技术产业化服务体系建设；负责火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的贯彻实施。

（十四）贯彻落实国家、自治区有关扶贫工作方针政策；提出全县扶贫开发政策和思路；制订扶贫规划并组织实施；负责农牧业扶贫开发项目的选点、项目编写等前期工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、办公室：承担全局性文稿起草、报送材料、收发等工作。

2、项目组：负责项目选址，用地，环评，社会风险稳评，可研批复概算批复等，前期手续，项目评审，招标工作，中标的监理和施工，签合同，开工建设项目竣工后组织验收等工作。

三、机构设置情况

我单位行政编制6人，目前在职6人，技术推广中心事业编制5人，目前在职13人，动物疫病预防控制中心事业编制9人，目前在职10人，离岗休养1名，扩繁场事业编制4人，目前在职4人，退休人员0人。我单位2019年车辆保有量4辆。

三、2019年度主要工作任务

（一）坚定不移的抓好农牧民增收工作。

一、是加大农牧业结构调整，充分挖掘农牧业内部潜力，大力发展特色产业，实现农牧民增收；二是加大农牧业科技推广和服务工作，实现科技增收；三是加强农牧民技能培训，促进劳动力转移就业；四是继续抓好农牧民参与工程项目建设引导和组织，实现建设与增收同步；五是抓好各项支农惠农政策落实，实现政策增收。

  ( 二 )加快农牧业科技推广体系建设，不断提高农牧业科技含量。

一、是加快绒山羊选与推广体系建设和强化绒山羊示范户标准化建设，着力提高个体生产性能，扩大绒山羊良种覆盖面；二是建立健全县、乡两级动物疫病防疫检疫体系设备完善，同时农畜产品质量安全检测体系建设，加大农牧业科技人员和农牧民科技培训力度，为农牧业持续健康发展提供支撑。

（三）重点抓好防疫救灾工作。

一、是加强组织领导，完善预案，做好物资储备，加强气象监测预报，确保信息畅通。二是认真抓好农牧业防抗灾体系建设规划，建立健全易灾点防抗灾应急物资储备机制，加快抗救灾饲草料基地建设。      

（四）切实抓好农牧业组织化建设

通过规范农牧民专业合作组织、培育发展农牧业龙头企业等举措，加大政策扶持力度，逐步建设和完善“群众自愿、集约经营、民主管理、收益分红、风险共担”的管理机制，保证农牧区专业合作组织发挥良好的作用。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入2599.52万元，较2018年减少227.67万元，减少8%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年减少2人，工资性预算拨款收入减少74.57万元，较上年同比下降3%。

2、公用经费预算拨款收入较上年减少1.54万元，较上年同比减少1%，主要原因：机关编制内实有人数减少2人，根据预算定额测算的公用经费减少1.54万元。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少2人，较上年减少2.48万元，较上年同比下降约20%。

4、预算内安排项目预算拨款收入减少15.44万元，较上年同比减少30%。减少原因是2019年各类项目已实施完未预算拨付此类项目资金。全年项目支出共减少15.44万元。

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

 

 

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出2599.52万元，比2018年减少227.67万元，减少8%，减少原因：基本支出减少1.54万元，项目支出减少15.44万元。

1、人员工资性支出1940.8万元，比2018年减少74.57万元，较上年同比下降4%。主要原因是：2019年人员调出2人、同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费1686.28万元，较2018年减少1.54万元，较上年同比减少1%。主要原因是：机关编制内实有人数减少，根据预算定额测算的公用经费支出减少1.54万元。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少2人，较上年减少2.48万元，较上年同比下降约20%。

4、项目支出362.93万元，比2018年减少15.44万元。主要变化原因是：2019年各类项目已实施完未预算拨付此类项目资金。

 

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  213 （类）  03（款）  01  （项），2019年预算支出数 2599.52 万元；

 

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费2089.47万元，较上年减少50.2万元。

    主要包括：基本工资257.51万元、津贴补贴1198.23万元、奖金104.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费250.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费100.14万元、公务员医疗补助缴费    2.89万元、失业保险5.78万元、工伤保险2.41万元、生育保险    8.76万元、个人通讯补助4.65万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助148.59万元。

 

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出168.63万元，较上年减少132.03万元。

主要包括：办公费8.37万元，电费4.18万元，邮寄费0.5万元，电话通讯费8.03万元，取暖费5.23万元，差旅费100.44万元，工会经费29.11万元，福利费0.55万元，培训费2.51万元，公务接待费1万元，维修维护费7万，其他商品和服务支出0万元。

 

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费8万元，与2018年无变化。其中：

    1、公务用车运行维护费7万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为4辆；

2、公务接待费1万元，与2018年无变化。预计接待区、地区工作组4批次（伙食费、住宿费）。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

 

六、政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

七、国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

 

九、扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

 

十、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

2019年农牧局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县农牧局共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县农牧局整体支出绩效目标2599.52万元，其中：基本支出2258.09万元，项目支出341.43万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2599.52万元。

2019年改则县农牧局项目支出绩效目标341.43万元，其中：业务工作经费（6个项目）174.71万元，党建工作经费（1个项目）3万元，工资性补助类：（2个项目）133.72万元，综合改革经费（1个项目）30万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款341.43万元。

    （四）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

农牧局负责地方的农牧工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。

农牧局培训专职农牧干事人员，提高科学理财的素质和业务水平;严肃财经纪律，提高经济效益;积极开发财源，为振兴地方经济服务。

（一）2019年草补、基草工作经费

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年草补、基草经费20万元、2020年经费20万元、2021年20万元。2019-2021年经费合计60万元。

   项目概述：保证我县草补年底验收顺利通过。

（二）2019年村级动物防疫员生活补助经费

    项目属性：延续性项目

    项目资金：2019年167.04万元2019-2021年经费合计501.12万元。

项目概述：按月支付动物防疫员工资。

（三）2019年科技配套3%县级工作经费

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年经费130.71万元，2019-2021年共投入392.13万元。

项目概述：保证实施“十一五科技发展规划建设项目”

（四）2019年扩繁场燃料费

    项目属性：延续性项目

    项目资金：2019年4万元,2019-2021年共12万元。

 （五）2019年农改办牧区改革资金

    项目属性：延续性项目

    项目资金：2019年经费150万元，2019-2021年共   投入450万元。

     项目概述：按年支付牧区改革经费。  

（六）2019年农业农村局机关支部标准化建设

    项目属性：新增性项目

    项目资金：2019年经费3万元。

      项目概述：严格按照“十五有”标准落实更新完善农牧局党支部阵地化建设、确保党建工作取得常态长效。

（七）2019年农牧局气象防雷工作经费

    项目属性：延续性项目

    项目资金：2019年经费7万元，2019-2021年共21万元。

      项目概述：按年拨付检测及防雷宣传材料购置资料费用，雷电灾情调查评估费等。

（八）2019年农牧局气象工作经费

    项目属性：延续性项目

    项目资金：2019年经费5万元，2019-2021年共15万元。

      项目概述：按年拨付维持气象设备运行及维修观测场，办公楼，车辆更换轮胎及维修油料等。

（九）2019年兽医购药款经费

    项目属性：延续性项目

    项目资金：2019年经费8万元，2019-2021年共24万元。

      项目概述：按年拨付购药款。

（十）2019年反季节牲畜出栏屠杀补助

    项目属性：新增性项目

    项目资金：2019年经费7万元，2019-2021年共21万元。

      项目概述：以奖待补。

 

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 农牧局-县级单位预算公开表.xlsx 2019年改则县农牧局部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx 2019年草补、基草工作经费1.DOC 2019年村兽医补助1.DOC 2019年草补、基草工作经费2.DOC 2019年村兽医补助2.DOC 2019年反季节牲畜出栏屠杀补助1.DOC 2019年反季节牲畜出栏屠杀补助2.DOC 2019年机关支部标准化建设1.DOC 2019年机关支部标准化建设2.DOC 2019年科技配套3%县级1.DOC 2019年科技配套3%县级2.DOC 2019年扩繁场燃料费2.DOC 2019年扩繁场燃料费1.DOC 2019年农改办牧区改革资金1.DOC 2019年农改办牧区改革资金2.DOC 2019年气象防雷工作经费1.DOC 2019年气象防雷工作经费2.DOC 2019年气象工作经费1.DOC 2019年气象工作经费2.DOC 2019年兽医购药款1.DOC 2019年兽医购药款2.DOC 2019年政府购买服务项目申报表3.DOC 科技特派员补助1.DOC 科技特派员补助2.DOC